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第1篇：行政后勤廉潔風險點范文

一、系統梳理，全面查找風險環(huán)節(jié)

在全系統開展了“工商部門在行使職權中存在哪些風險”、“你所在的崗位風險點是什么”、“你所在科室的風險有哪些”等風險查找分析活動。排查梳理要求做到三個結合，即：自己查找與互相查找相結合、下級查找與上級查找相結合、內部查找與外部查找相結合，在干部中形成了“工商崗位有風險，人人都是風險點，風險程度各不同，認真排防范”的意識。通過篩選梳理，全系統共確定了行政審批、執(zhí)法辦案、消保維權、隊伍建設、財務管理、后勤管理、協會工作7大方面共48個風險環(huán)節(jié)，并對存在風險的各個工作環(huán)節(jié)進行深度分析，找出了體制、制度、思想及個人素質等導致風險的主要原因，為采取針對性解決措施打下了良好基礎。

二、深度透析，動態(tài)評定風險等級

針對排查出的各個風險點，州工商局細化了100多條風險監(jiān)控措施。同時，按照風險高低，將工商行政執(zhí)法和內部管理工作各個崗位的風險劃分為四級：出現風險的是一級，由各級工商局黨組、紀檢組負責處置并承擔重點監(jiān)控責任；出現苗頭的是二級，由各級紀檢組監(jiān)控；有可能轉變?yōu)轱L險苗頭的為三級，由部門領導監(jiān)控；其余崗位、人員和常態(tài)事項是四級，按照常態(tài)進行防范管理，由部門領導承擔監(jiān)控責任。對廉政風險點的等級評定隨時向上、向下動態(tài)調整和滾動管理，形成了風險點防范網絡，使這項工作有機融入了干部隊伍管理和各項業(yè)務職能之中。

三、健全機制，制定避險措施

州工商局根據廉政風險和監(jiān)管風險分布的特點及規(guī)律，形成了系統化的廉政風險防范等級管理辦法，制定廉政風險防范等級管理考核辦法、風險點監(jiān)控等級評審辦法、每季度廉政風險點公示提醒制度等多項配套措施。對不同的風險等級，明確不同的監(jiān)控責任人，采取不同的防范監(jiān)控措施，實施不同的督查考核標準;運用前期排查預警、中期分級監(jiān)控、后期考核修正等措施，依托預警、監(jiān)控、考核、修正四個環(huán)節(jié)的循環(huán)管理機制，形成對預防腐敗工作“內控防范有制度、崗位操作有標準、事后考核有依據”的風險監(jiān)控管理體系?；緦崿F了對風險點管理全方位一體化的監(jiān)測、監(jiān)控和處置。

四、多措并舉，加強化險督查

1、與各部門負責人簽訂了《黨風廉政風險防范管理責任書》、與全局干部簽訂了《廉政風險防范承諾書》。

2、每季度初下發(fā)《關于對本季度廉政風險點進行公示提醒的通知》文件，讓干部能看到本崗位存在的廉政風險點，時刻繃緊廉潔自律這根弦。

3、州局在每個工商所指定一名監(jiān)察員履行風險監(jiān)控職責，并將兼職監(jiān)察員作為后備干部重點培養(yǎng)，在政治上給予鼓勵，實現了監(jiān)控的重心下移。

4、紀檢監(jiān)察部門對發(fā)現的風險苗頭或傾向，及時下達《廉政風險督查建議書》和《廉政風險限期整改通知書》，發(fā)出預警信號。

5、發(fā)揮查辦案件威懾力。成立了專項案件調查組，嚴肅查處各種違紀行為；及時通報系統內外違紀違法案件的查辦結果。

第2篇：行政后勤廉潔風險點范文

一、加強領導，統一思想，扎實做好宣傳發(fā)動工作

為確保廉政風險防范管理工作順利開展，我們制定下發(fā)了《關于開展“兩整治一改革”專項行動的實施方案》和《關于推行職務犯罪風險預警防控工作的實施方案》，成立了以主要領導任組長、分管領導為副組長、各科室（單位）負責人為成員的工作領導小組，負責專項行動的組織領導。成立了6個專門工作小組，將專項行動的各項任務進行了細化分解，明確了完成任務的時間。召開全系統工作人員大會，對開展“兩整治一改革”專項行動進行了動員部署，提出工作目標、任務和要求。通過宣傳發(fā)動，使廣大干部職工認識到開展風險排查防范管理工作，是對大家的真正關心、真心愛護，把思想統一到“兩整治一改革”專項行動上來，形成主要領導親自抓、分管領導靠上抓、一級抓一級、全局齊抓共管的良好工作格局，為專項行動的全面開展奠定了堅實的基礎。工作中我們積極與紀檢監(jiān)察部門聯系，與市檢察院建立了職務犯罪風險預警信息反饋機制，及時交流預警信息，尋求他們的幫助和指導；加強與新聞媒體溝通，把專項行動的內容、開展方式向社會公開，營造濃厚的社會監(jiān)督和輿論監(jiān)督氛圍。

二、突出重點，抓住關鍵，認真開展廉政風險排查工作

結合工作實際，在進一步明確職責和權限的基礎上，我們積極開展廉政風險點大排查，全面查找國土資源管理中易發(fā)腐敗問題的薄弱環(huán)節(jié)，堅決糾正工作中存在的問題。

一是明確排查范圍。重點圍繞土地和礦業(yè)權出讓審批、土地整治、調查評估、執(zhí)法監(jiān)察、干部選拔任用等工作查找風險點；圍繞權力運行的重要崗位和關鍵環(huán)節(jié)中曾經出現過的違紀違法問題、以及群眾反映較多的崗位和環(huán)節(jié)查找風險點；圍繞干部職工個人素質、履職情況以及其他重要事項查找風險點。經過無縫隙排查，我們從組織建設、作風建設、隊伍建設、廉政建設等四大類黨務工作中，核查出7個工作環(huán)節(jié)、16個風險點和行為；從土地招拍掛、土地開發(fā)整理、礦業(yè)權出讓、土地征收、土地登記等十七大項業(yè)務類工作中，核查出42個工作環(huán)節(jié)、91個風險點和行為；從行政管理、財務管理、后勤管理、檔案管理、綜合治理、穩(wěn)定等六大類政務類工作中，核查出17個工作環(huán)節(jié)、52個風險點和行為。

二是強化排查措施。堅持橫到邊、縱到底的原則，圍繞個人崗位、科室職責、單位職能，認真清理了行政許可、行政處罰等審批、處罰項目，列出了權力清單，編制出審批目錄。針對崗位職責和行政審批事項，采取自己找、領導提、群眾幫、集中評、組織審“五步法”，查找思想道德、制度機制、崗位職責、工作流程、外部環(huán)境等“五類風險”，反復審核，保證了廉政風險查找的“準、全、深”。每名干部職工還結合自身工作，對照工作流程和崗位職責，查找出自身在思想道德和崗位職責兩方面存在的風險點，逐人填寫《風險排查表》，經科室負責人、分管局長把關簽字后，統一建立個人風險臺賬。

三是做好分類匯總。我們把查找出來的風險點，按照不同風險類別分成“瀆職類風險點”和“經濟類風險點”，同時依照黨紀條規(guī)、行政法規(guī)、廉潔自律等有關規(guī)定和腐敗行為的發(fā)生幾率以及可能造成后果的嚴重程度、緊急程度等，由高到低確定為一、二、三級職務犯罪風險，并針對不同風險等級、類別，分別制定有針對性的預警措施，采取分化權力相互制約、強化工作環(huán)節(jié)監(jiān)督、加強業(yè)務技能學習培訓等措施，加強監(jiān)督控制。

三、明確職責，完善制度，健全廉政風險防控體系

我們堅持邊查找、邊整改、邊完善、邊提高的整治思路，對照查找出的廉政風險點，理順工作流程，完善相關

規(guī)章制度，建立起教育、程序、崗位、制度四道防線，實現了業(yè)務流程、審批環(huán)節(jié)、權力運行等的制度化、規(guī)范化，進一步健全完善防控體系，確保權力運行無風險。一是教育防范。我們把教育防范作為重點，常抓不懈。通過集中學習和邀請紀委、檢察院領導上廉政教育課、領導干部上廉政黨課等形式，開展廉政法規(guī)學習和理想信念、黨風政紀教育，教育大家廉潔從政、不出問題。同時活化教育形式，讓廣大干部職工在日常工作、生活中受到教育，制作了廉政電腦主頁，讓大家一打開電腦，就能夠受到廉政教育；在辦公樓的醒目位置張貼廉政標語和警句，時刻提醒黨員干部自省自重；給每個干部職工家屬發(fā)促廉信，讓家屬充分發(fā)揮“賢內助、廉內助”的作用，筑牢干部職工反腐倡廉的家庭防線；組織全體人員參觀蓬萊市廉政教育基地，讓干部職工在實景實地的體驗中，得到心靈的洗滌。通過開展黨性、職業(yè)道德和廉政警示教育，強化了干部職工的防范意識，提高了拒腐防變能力。

二是程序防范。按照“工作有程序，程序有控制，控制有標準”的要求，針對查找出來的風險點，加強工作程序控制，共對39個工作環(huán)節(jié)的監(jiān)督措施進行了完善，重新理順工作流程21個，制作工作流程圖53個，全部匯編成冊予以公開，接受社會監(jiān)督。工作中，嚴格按程序辦事，堅持集體會審、集體研究，堅持公開透明操作，對存在風險點的崗位和工作環(huán)節(jié)，要求多科室共同參與、相互制約，必要時邀請紀檢監(jiān)察和相[，！]關單位全程監(jiān)督，確保重點環(huán)節(jié)、關鍵部位不出問題。在土地開發(fā)整理工作中，為了防止腐敗風險發(fā)生，我們采取了國土和財政部門共同參與確定招標公司、向社會公開招標監(jiān)理公司和施工單位、多部門參與監(jiān)督工程進度、質量以及資金撥付等方式，使每道程序公開透明，權力得到有效監(jiān)督和制約。

三是崗位防范。為強化關鍵崗位風險防范，我們結合查找的崗位風險點，建立完善崗位制約措施，嚴格實行接辦分離、集體會審、限時辦結、結果公開，進一步優(yōu)化權力運行路徑，防止權力失控。在每個業(yè)務科室的門旁，制作了職責公示欄，對科室的工作職責、每名工作人員的照片、職務、分管工作等都進行了公開，強化了社會監(jiān)督和崗位防范，促進了服務質量的提高；統一制作了標有廉政格言和崗位職責風險的風險警示牌，放在每個人的辦公桌上，時刻提醒干部職工保持警惕。工作中，進一步加強對職務犯罪風險環(huán)節(jié)和行為的考核監(jiān)督，對考核監(jiān)督中發(fā)現的問題和薄弱環(huán)節(jié)，由局領導小組跟蹤督導，及時糾正。對已界定的風險環(huán)節(jié)，建立長效管理機制；對新發(fā)現的風險，及時制定防范措施，加大風險管理力度；對拒不落實或者落實措施不力的科室和單位，依據相關規(guī)定，追究責任人責任。

四是制度防范。確定業(yè)務流程和崗位責任后，我們從建立健全風險崗位管理的基本制度、規(guī)范權力運行的廉政制度、監(jiān)督制度執(zhí)行的責任追究制度等方面入手，進一步整合完善規(guī)章制度，保障各項工作順利開展。將部分行政處罰裁量權標準相對縮小，對行政審批項目須提交的材料、審批程序、時限、收費等進一步完善，減少了行政處罰和審批環(huán)節(jié)的權力失控。修訂完善了48項廉政制度和機關管理制度，尤其加強了對工作人員考核制度及監(jiān)督制度的落實和完善。通過積極貫徹“制度管人、管事、管權”的工作理念，在全系統形成了濃厚的制度防范氛圍。

第3篇：行政后勤廉潔風險點范文

一、基本情況

2013年11月，我調任質監(jiān)局任副局長，主要分管辦公室和特種設備、計量、組織機構代碼工作。半年以來，我努力適應新的工作崗位，積極融入團隊，履職盡責，充分發(fā)揮自身能力，貫徹局黨組的各項決議，認真落實各項工作，切實服務地方經濟建設。同時，在工作和生活中我牢記全心全意為人民服務的宗旨，堅持廉潔奉公，嚴格執(zhí)行各項廉政制度，無違紀違規(guī)違法行為。

二、主要工作

（一）特種設備安全監(jiān)察工作

特種設備安全關乎我區(qū)的經濟發(fā)展，關乎人民群眾的生命健康，責任重大，而我區(qū)特種設備數量大、種類多、分布散，涉特單位和人員情況復雜，監(jiān)管難度大。我局非常重視特種設備安全監(jiān)察工作，我個人也是時刻牢記使命，堅決把保障安全放在第一重要的位置。我局成立了特種設備安全監(jiān)察領導小組，我擔任領導小組副組長，認真組織特種設備安全監(jiān)察工作，牽頭落實領導小組安排的各項工作，切實保障工作經費，人員和車輛。在特種設備監(jiān)察工作中做到了全面監(jiān)察和重點監(jiān)察相結合，消除安全隱患和建立長效機制相結合。

1、夯實監(jiān)管基礎

一是完善動態(tài)監(jiān)管體系。大力開展特種設備普查建檔工作，進行年度信息更新，向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門和特種設備使用單位發(fā)放了動態(tài)信息登記表，與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各特種設備使用單位簽訂了《區(qū)特種設備2012年度安全目標責任書》，并要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各特種設備使用單位作出特種設備安全管理公開承諾，切實增強了有關單位的安全責任意識。二是堅持關口前移，進一步落實安全告知制度，印制發(fā)放了《特種設備潛在用戶溫馨提示》、《特種設備用戶告知書》等資料，使可能使用特種設備的單位和正在使用的單位對自身所應該遵守的規(guī)定、應具備的手續(xù)、各環(huán)節(jié)的注意事項和違法所面對的法律責任都有了清晰了解。

2、排查隱患，點面結合集中整治。一是開展安全隱患排查治理工作。根據區(qū)安委會的統一部署，制定了特種設備年度安全隱患排查治理工作方案，分四個階段進行隱患排查治理，重點針對特種設備安全管理和設備運行進行全面清理，對發(fā)現的隱患下達了安全監(jiān)察指令書，嚴格責任單位要求整改消除隱患，并進行登記建檔，將有關情況上報區(qū)安委會?；顒拥谝浑A段出動人員27人次，檢查單位52家，查出隱患10個，隱患已完成整改8個，正在整改中2個。二是開展專項執(zhí)法檢查。開展了元旦和春節(jié)期間的特種和設備安全檢查、百安活動安全檢查、兩會期間安全檢查、“五一”期間安全檢查等專項檢查行動，有效地消除了特種設備安全隱患，保障了我區(qū)經濟和社會發(fā)展。三是專家巡診。配合市局特監(jiān)科和特檢所對我區(qū)的液化氣充裝站、壓縮天然氣充裝站進行年審，對發(fā)現的隱患要求充裝站限期整改。

3、貼身服務，保障工期提前規(guī)范。一是為我區(qū)的招商企業(yè)特種設備的設備選型、安裝選址、規(guī)劃部局出謀劃策，指導、督促外地安裝單位履行法定義務，為錦麗紡織、開明食品、力揚電池等企業(yè)新安裝鍋爐和鍋爐遷址提供咨詢服務，受到企業(yè)好評。二是幫助聯系特種設備安裝單位和檢驗單位優(yōu)先實施安裝和檢驗，確保企業(yè)新增設備盡快投入生產，不誤商機。三是建立特種設備作業(yè)人員動態(tài)信息庫，聯系有資質的特種設備作業(yè)人員踴躍應聘，解決企業(yè)缺乏專業(yè)人員操作設備，不能安全開工投產的燃眉之急。四是開展特種設備作業(yè)人員培訓，協助市局開展特種設備作業(yè)人員考核發(fā)證工作，為我區(qū)企業(yè)不斷輸送特種設備專業(yè)人才。

上任以來，我區(qū)未發(fā)生一起特種設備安全事故，特種設備安全形勢平穩(wěn)，安全管理狀況持續(xù)好轉，安全監(jiān)察工作取得了積極的成效。今后，將繼續(xù)堅持“以人為本、安全第一、預防為主，罰教并舉”的原則，防范安全事故，提升安全水平。

（二）組織機構代碼管理

組織機構代碼辦理是我局的一個服務窗口，我局堅持首問責任、一次告知、即時辦結、ab崗等制度，不斷提高辦證服務質量。一是廣泛進行新辦、年檢、換證告知，向前置許可單位如工商局、總工會、民政局等部門發(fā)放了代碼辦證須知，向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門特別是教育、衛(wèi)生系統發(fā)放了《關于2012年代碼年檢和換證的通知》，增強了有關單位的辦證意識。二是提高辦證效率。按照規(guī)定要求代碼證在7個工作日之內辦結，堅持即到即辦，辦證人員是身兼數職，在辦證與其他業(yè)務工作沖突時，堅持辦證優(yōu)先；四是作為辦證a崗的主辦人員外出，由辦公室主任作為辦證b崗代辦。2013年我局新辦代碼192個，數據更新率達84%，主要指標較往年均有大幅提高。

（三）辦公室管理

一是密切聯系區(qū)委區(qū)府、市質監(jiān)局相關部門，為辦公室開展工作打好基礎；二是做好各項目標管理、中心工作的統籌安排，合理分配信息報送等任務；三是協助加強內部管理，做好安全保衛(wèi)、車輛使用、后勤保障等工作。四是完善和落實各項車輛使用、值班住勤、請假等規(guī)章制度。五是牽頭組織開展作風建設活動，改善我局作風面貌，提高行政效能。

（四）計量工作

一是大力開展計量執(zhí)法工作，加強我區(qū)計量器具的檢驗監(jiān)督，特別是強化了節(jié)日期間集貿市場的計量檢查。二是與經信局聯合開展重點用能單位能源計量工作監(jiān)督檢查，對區(qū)內11戶年綜合能耗超過3000噸標準煤重點用能企業(yè)的能源計量管理情況、計量器具配備及檢驗情況、節(jié)能減排工作開展情況進行了檢查，幫助企業(yè)完善管理制度，開展節(jié)能減排。

三、廉潔從政

（一）自覺約束，堅定信念

我認識到不斷提升思想素養(yǎng)才能堅定信念、防腐拒變，所以十分重視思想政治學習，時刻注意以廉潔從政準則約束自己行為，堅持自重、自省、自警、自勵，培養(yǎng)積極健康的生活情趣，自覺抵制各種腐朽思想的侵蝕，始終把群眾的利益放在第一位，真正做到秉公用權、廉潔從政。積極參加作風建設和廉政風險防控活動，通過不斷學習和反思來增強秉公用權廉潔從政的理想信念，提升行政效率，

第4篇：行政后勤廉潔風險點范文

我作為局行政副局長，具體分管行政后勤工作。即人事工資和保險、車輛管理、后勤建設與保障、文書檔案、內部治安保衛(wèi)、食堂等管理和服務工作。我的工作思路是，行政管理定位為參與政務，做好事務，搞好服務，堅持圍繞中心、服務大局的原則來開展工作。

一、履行崗位職責情況：

㈠、進一步規(guī)范人事工資及保險管理，建立和諧勞資關系。

工資和保險工作直接涉及到每名職工的切身利益。一是嚴格執(zhí)行?。ㄊ校┚窒嚓P文件規(guī)定和人事工資保險管理制度，進一步完善了對職工特別是農電工錄用、解除、終止勞動合同、崗位調整等重要信息變動審批制度；二是進一步規(guī)范農電工的檔案管理，依法規(guī)范勞動合同的簽訂與管理，為農電工退休審批做好基礎性工作，切實維護好農電工的合法權益；三是高度重視并積極推進保險工作，不斷增強我局抵御經營風險能力。由于歷史的原因，我局躉售職工的工傷保險被迫中斷，積極主動與縣醫(yī)療保險局溝通協商,取得了政策上的支持，于1月底完成了測算、信息錄入，繳存工作，使躉售職工最大程度上受益，并出臺了《關于加強職工意外傷害和生產工作中傷亡事故管理的規(guī)定》。切實做好一線職工的意外傷害保險工作，主動爭取，積極理賠，切實維護職工利益。四是堅持標準，用足政策，認真做好每名職工“五險、一金”的測算繳存及農電工相關保險的接續(xù)轉移辦理工作。完成好退休職工的審批工作和大中專、退伍軍人的考試接收工作。認真做好工資總額測算，積極爭取決算工資總額747萬元，同比增加212萬元。在此基礎上調高了養(yǎng)老金繳費基數，人年均增加620元，為提高職工退休待遇奠定了基礎。全年發(fā)放工資、獎金1152萬元，繳存保險及住房公積金343.5萬元。普遍提高月綜合獎基數。五是不斷推進人力資源管理現代化。切實利用省局人力資源軟件系統，不斷進行升級，完善和補充職工基本信息，建立透明化管理，創(chuàng)造條件為職工提供工資保險服務。積極落實職工帶新休假制度與待遇,發(fā)放費用92萬元。按照國家電網公司《供電企業(yè)勞動定員標準》，完成了我局“四定”的信息采集、錄用、編報工作。完成職工10期500人次的培訓任務。

㈡、順利完成車輛內部改革，實現了安全經濟、保障有力。

第一，本著規(guī)避風險、降低費用的原則，經請示市國資委及市農電局批復同意，經局黨政聯席會議研究并提交局職工代表委員會討論通過，順利完成供電所車輛內部改革工作；為改變局機關車輛老舊，不能滿足生產經營服務的現狀，對個別車輛進行合理處理，更新了4臺生產用車，有效改善了車況；第二，從車輛的經濟管理、安全管理、服務管理入手，嚴格執(zhí)行車輛各項管理制度，強化過程管理，注重過程控制，實現節(jié)約用油9688升；狠抓安全教育，確保交通安全。全年出車7244臺次，安全行駛里程531051公里，吊裝桿塔619基，吊裝變壓器76臺。做到安全行駛，未發(fā)生責任交通事故和操作事故。

㈢、加強后勤保障建設與管理。一是對局機關的紙張、電腦耗材、印刷品及低值易耗辦公用品統一管理，建立必要的購買和領用審批制度；二是加強對局屬房屋維修管理。對基層所的防水進行集中處理。對秋子溝、荒地、前衛(wèi)、小莊子營業(yè)服務窗口進行適當修繕。對市政農電家屬樓院的供暖管道和排污管道進行有效處理，并得到好評。發(fā)放**年度取暖費81萬元，補發(fā)07年度取暖費68萬元。積極推進“國家電網”品牌規(guī)范、普及工作。完成戈家供電所辦公場所450平方米的新建工程，極大地改善了職工的工作和生活環(huán)境。三是結合奧運安保工作契機，進一步加強內部保衛(wèi)、防火防盜等綜合治理工作。完善和制定了相關工作標準和流程。做到有部署有檢查有整改，并針對檢查中發(fā)現的問題，下發(fā)檢查通報，督促整改，不斷完善。添置消防器材40組，完善防盜措施5處。要害部位全年未發(fā)現火災、盜竊案件。按照上級部署，積極做好奧運安保工作，制定方案，出臺措施，加強檢查，效果顯著。我局被省公安廳授予奧運安保先進集體，兩名同志被縣公安局授予奧運安保先進個人。認真開展“三電專項”斗爭和“平安單位”創(chuàng)建活動，積極協助生產部門處理樹障、外力破壞案件，積極協助營銷部門處理違章違法用電案件，為我局安全生產經營管理提供良好的穩(wěn)定環(huán)境。

㈣、吸取教訓，高度重視文書、檔案、印章管理。局行政高度重視此項工作，吸取教訓，著手制定了《我局印章管理辦法》，明確工作責任和工作流程，切實做好了文書、檔案、印章管理。完成了1987-2007年我局發(fā)展20年的局志編撰工作。

㈤、加強辦公室團隊建設。辦公室的工作千頭萬緒，上傳下達，協調各方，工作起來有較強的時效性、責任性。要求這個團隊要有大局意識,要有工作責任感，要有良好工作作風和較強工作能力。因此，我時刻培養(yǎng)和要求他們要加強學習，提高每位同志崗位技能和業(yè)務水平；要加強修養(yǎng)，樹立大局意識和服務意識；要改進作風，樹立形象,勇于吃苦，嚴謹細致。

㈥、其他工作：

由于工作需要，由我兼任公司臨時負責人。公司工作是我局的老大難問題，存在亟待解決的問題與矛盾。在班子的大力支持下和職工的理解下，確保了公司整體穩(wěn)定。積極協助書記做好全局工作。由于我局存在一些歷史的問題，探究起來均涉及到個別人或一些人的切身利益。一方面，對工作盡職。深入調查研究，翻閱檔案，探究原委，客觀地撰寫材料，匯報請示；另一方面對人盡心。耐心解釋說明，做好思想穩(wěn)定工作，盡可能地不斷化解矛盾和問題。全年未出現集體越級上訪事件。由于工作需要，由我負責法律事務工作。我自己清楚地知道，自己的能力和經驗面臨著挑戰(zhàn)。但始終懷著一顆負責的心去進入角色，自覺維護大局的利益。

二、思想作風及廉政建設：

一個優(yōu)秀的團隊關鍵是靠這個團隊的領導帶出來的。我作為分管領導，身感責任在肩。我努力在行動上成為職工的表率。我始終秉承這樣一個原則，那就是“公正待人，公平處事”、“清白做人，認真做事”。我始終堅信選擇學習就是選擇進步。始終把學習當作一項工作、硬任務來完成。一方面，我非常珍惜各種學習機會。積極參加公司黨委舉辦的培訓班和開展的各項教育活動，積極參加局黨委中心組學習。聽完形勢任務報告會，感受頗深，認真撰寫了《始于心，成于行》的學習體會；積極參加廉政建設征文活動，撰寫了《創(chuàng)新思路，預防職務犯罪》的

體會文章。通過學習黨的理論，使自己的思想更加解放，觀念更加更新，在工作中自覺地實踐科學發(fā)展觀；通過學習省市局文件部署和領導講話，使自己的思想始終能夠與黨委保持高度一致，行動上步調一致，自覺維護班子的團結和形象；另一方面，為履行好崗位職責，注重崗位技能本領的學習。我作為分管行政的副職，需要掌握人事、工資、保險、勞動、工商、民事等方面的政策知識及制度標準，堅持不斷學習業(yè)務知識，不斷提高自己的工作能力。我在思想上，時刻在告戒自己，并在實踐中努力做到：作為一名企業(yè)員工，要學會忠誠自己的企業(yè)，敬業(yè)為本；作為一名班子副職，要學會忠誠自己的領導，責任為先。千里之堤，潰于蟻穴。平素堅持嚴格要求自己，在思想上筑起拒腐防變的道德底線，樹立法紀觀念和廉潔自律意識，明確做事底線。在心中始終樹立敬畏意識，不斷地告誡自己做什么，不做什么。做到表里如一，言行一致。

一個人只有勇于正視自己的不足，才能做好自己的工作。第一，增強溝通協作。我性格直率，喜歡坦誠。有時覺得不愧工作，不愧他人，就行了。工作起來缺乏有效溝通和交流。工作方式方法有時不會被別人一時接受或認可。第二，進一步加強學習，不斷提高自我的學習能力、實踐能力，不斷提高自身的政治修養(yǎng)和理論素養(yǎng)，提高駕馭大局和精益管理能力；第三，加強行政這個團隊的執(zhí)行力建設。

第5篇：行政后勤廉潔風險點范文

認真貫徹落實黨的*精神，以科學發(fā)展觀統領全市糧食工作，全面執(zhí)行國家糧食政策，不斷深化企業(yè)改革，集中力量推進糧食產業(yè)化經營，為促進農民增收，服務全市經濟建設，確保國家糧食安全，構建社會主義和諧社會作出應有貢獻。

二、總體思路

*年全市糧食工作的總體思路是“突出一個主題，狠抓兩項重點，建設三大體系，做好四項工作”。

突出一個主題：即認真貫徹落實黨的*精神，大力推進糧食產業(yè)化經營，確保全市糧食安全。

狠抓兩項重點：一是狠抓全市區(qū)域性糧油企業(yè)集團——*天地糧食集團建設，使之成為全市糧食產業(yè)化的龍頭；二是狠抓國內首家秈稻電子商務交易中心——*鑫牛糧食交易市場有限公司建設，大力發(fā)展糧食電子商務交易，營造公開、公平、公正的糧食市場交易環(huán)境，創(chuàng)新糧食經營模式，推動糧食產業(yè)升級。

建設三大體系：一是建設糧食行政執(zhí)法服務體系，培育一支高效、公正、守法、廉潔的糧食行政執(zhí)法隊伍，維護正常的糧食流通秩序；二是建設糧食電子商務網絡體系，利用現代網絡科技和電子商務模式，逐步建設以秈稻中遠期現貨交易為主，集現代糧食物流、商流、信息流于一體的糧食電子商務網絡體系；三是建設糧食工作監(jiān)督督查體系，切實履行糧食行政管理部門職責，充分發(fā)揮糧食系統紀檢監(jiān)察和監(jiān)督檢查工作隊伍的作用，樹立良好社會形象。

加強四項工作：一是加強糧食職工思想教育工作，大力弘揚“寧流千滴汗、不損一粒糧”的糧食人精神，積極培育高效和諧的糧食文化；二是加強糧食財務管理工作，建立健全各項財務管理制度，不斷加強財務管理，努力實現扭虧增盈、縣縣盈利；三是加強糧食系統國有資產管理工作，妥善經營現有各類國有資產，防止國有資產流失，確保國有資產保值增值；四是加強后勤服務工作，不斷完善和嚴格落實各項管理制度，妥善處理國有糧食企業(yè)改制后的各種遺留問題，確保社會穩(wěn)定。

三、工作目標

（一）糧食購銷

采取靈活多樣的糧食購銷方式，全年社會糧食收購收購16億斤，其中早稻10億斤，晚稻6億斤，國有糧食購銷企業(yè)收購量占全社會收購的70%；銷售糧食18億斤，通過電子商務平臺銷售糧食占全部銷售量的90%以上。

（二）企業(yè)改革

不斷完善糧食流通體制改革，繼續(xù)在全市國有糧食購銷企業(yè)推行以股份制為主要形式的改革創(chuàng)新，增強企業(yè)競爭能力和發(fā)展后勁，股份制改革企業(yè)占全部購銷企業(yè)的50%以上。

（三）科學保糧

積極推廣科學保糧技術，強化保糧責任，確保糧食儲存安全，逐級簽訂安全保糧責任狀，不斷鞏固“一符四無”成果，全市“一符四無”儲糧倉庫和單位達到98%以上。

（四）扭虧增盈

全市國有糧食企業(yè)盈虧扎底實現利潤1000萬元，同時實現縣縣盈利。加強國有資產管理，防止國有資產流失，確保國有資產保值增值。

（五）產業(yè)化經營

1、組建糧食企業(yè)集團：在積極支持*金農米業(yè)集團不斷鞏固和發(fā)展的同時，以資本為紐帶，以**國家糧食儲備庫、袁州區(qū)糧食購銷公司、萬載縣糧食購銷公司、**明月山糧食公司、**市農夫清潔米廠、*鑫牛糧食交易市場有限公司等6家企業(yè)為核心，組建集糧食購銷、儲存、加工為一體的*天地糧食企業(yè)集團，并實行“四統一”運作，即統一開拓市場、統一產品商標包裝、統一質量標準、統一銷售價格，力爭在五年內集團年加工能力達50萬噸。

2、大力發(fā)展糧食電子商務：利用*鑫牛糧食交易市場有限公司的電子商務平臺，積極開展秈稻中遠期現貨電子交易。建立一支業(yè)務熟練的電子商務交易員隊伍，嚴格執(zhí)行《**市國有糧食企業(yè)推行電子商務交易的暫行規(guī)定》（*糧監(jiān)字[*]5號），力爭使全市糧食電子商務交易數量達到全部糧食銷售量的90%以上。

3、不斷加強糧食產業(yè)化基地建設：繼續(xù)推行糧食訂單收購，訂單糧食面積達到全部播種面積的50%以上；努力擴大無公害、綠色、有機糧食生產基地建設。

四、主要措施

（一）認真學習貫徹黨的*精神，以科學發(fā)展觀統領全市糧食工作，以省政府6號文件為指導，進一步深化糧食流通體制改革，大力推進糧食產業(yè)化經營，促進全市糧食經濟又好又快發(fā)展。

（二）大力宣傳并認真執(zhí)行國家糧食政策，切實履行糧食行政管理職能，充分發(fā)揮國有糧食購銷企業(yè)的主渠道作用，創(chuàng)新工作方法，采取靈活多樣的方式積極開展糧食收購，促進糧食增產、企業(yè)增效、農民增收。

（三）進一步深化國有糧食企業(yè)改革，繼續(xù)下大力氣抓好國有糧食購銷企業(yè)的股份制改革，并因地制*，積極探索其他行之有效的企業(yè)改革模式，促進國有糧食購銷企業(yè)體制機制創(chuàng)新，提高企業(yè)競爭能力，增強企業(yè)發(fā)展后勁。

（四）堅持依法行政，全面推行行政執(zhí)法責任制和行政執(zhí)法過錯責任追究制，加強行政執(zhí)法隊伍建設，健全糧食流通監(jiān)督檢查工作機構，落實人員和經費，依法實施行政許可，大力開展糧食流通監(jiān)督檢查，維護正常的糧食流通秩序。

（五）不斷加強企業(yè)管理，搞活企業(yè)經營，轉變企業(yè)經營機制，規(guī)范企業(yè)財務制度，妥善經營國有資產，有效防止國有資產流失，確保國有資產保值增值，努力實現扭虧增盈目標。

第6篇：行政后勤廉潔風險點范文

關鍵詞 電力企業(yè) 紀檢監(jiān)察 實踐研究

黨的十八屆三中全會中提出了：“落實黨風廉政建設責任制，黨委負主體責任，紀委負監(jiān)督責任”。新形勢下，電力企業(yè)要推進黨風廉政建設、加大反腐工作力度，以營造良好的政治環(huán)境。本文結合國網萊蕪供電公司紀檢監(jiān)察的工作實踐，提出了國網開展紀檢監(jiān)察工作的啟示。

一、新形勢下電力企業(yè)紀檢有效履行監(jiān)督責任的實踐及探索

作為電力企業(yè)基層單位，近年來，萊蕪供電公司紀委在落實兩個責任，創(chuàng)新監(jiān)督手段，強化監(jiān)督職能，落實“三全五依”等方面進行了積極的探索和實踐：

（一）強化教育學習，提升廉潔意識

萊蕪供電公司紀委高度重視對紀檢和黨員干部的廉潔從業(yè)教育和政治素質的提高，堅持以黨委中心組帶頭學、各專業(yè)部門集中學、黨員個人自覺學相結合的方式組織黨員干部學習中央和上級黨委關于反腐倡廉的最新指示精神，并嚴格規(guī)定了學習時間和次擔確保學習達到實效，不走過場。通過加強對重點崗位和重點領域廉政風險預警的教育和廉潔知識測試；開設黨風廉政和依法治企宣傳欄、紀檢干部專題培訓等一系列活動。通過開展形式多樣的黨風廉政教育，既在中心上下營造了風清氣正的良好氛圍，使黨員干部做到自重自省、慎獨慎微、慎始慎終，確保“”問題整改落實不反彈，鞏固和擴大黨的群眾路線教育實踐活動成果，也從思想上促進紀檢干部著力更新監(jiān)督理念，努力實現“三轉”。

（二）重視效能監(jiān)察，確保三個效益

效能監(jiān)察是促進廉政建設，防范企業(yè)廉政風險，提升企業(yè)內部管理質效的重要措施和有效手段。萊蕪供電公司一直高度重視效能監(jiān)察工作的開展，把效能監(jiān)察工作作為中心反腐倡廉工作機制中重要的一個組成部分。近幾年來，通過抓重點項目、抓關鍵過程，抓中心環(huán)節(jié)的立項思路，先后在工程維修改造、節(jié)能降耗、務管控等領域和項目上開展了效能監(jiān)察工作，并創(chuàng)新運用了聯合效能審計法和綜合目標考核等方法完善監(jiān)察手段，提高了監(jiān)察效果。通過積極有效的效能監(jiān)察工作，確保了管理效益、經濟效益和廉潔效益的齊頭并進，為中心的改革發(fā)展提供了堅實的廉政基礎和政治保障。

（三）加強協同監(jiān)督，完善監(jiān)督機制

嚴格按照國家電網公司的要求，完善協同監(jiān)督工作機制。一是明確職責分工。明確各職能部門作為各自業(yè)務領域的主要監(jiān)督主體所承擔的監(jiān)督職責，負責本部門領域的職責細化、問題查找、工作匯報和整改措施的落實；紀檢監(jiān)察部門履行再監(jiān)督職能，負責問題整改的監(jiān)督檢查和違規(guī)違紀問題查處。二是完善機制建設。成立協同監(jiān)督工作委員會，每季度定期召開協同監(jiān)督聯席會議，討論、研究和部署培訓管理、財務管理、物資管理和后勤管理等重點領域的協同監(jiān)督工作，并通過“一書兩報告”（協同監(jiān)督整改意見書、協同監(jiān)督情況報告、協同監(jiān)督整改報告），及時監(jiān)督解決協同監(jiān)督工作中發(fā)現的問題，使監(jiān)督工作落到實處，取得實效。

二、電力企業(yè)紀檢監(jiān)察工作有效履行監(jiān)督責任的啟示

根據新形勢對反腐倡廉工作的更高要求，結合對國網萊蕪供電公司紀檢監(jiān)察工作的實際，我們認為新常態(tài)下基層國有企業(yè)搞好紀檢監(jiān)察工作應著重做好以下幾點：

（一）找準職能定位，明確本職工作

新形勢下，基層單位紀委有效發(fā)揮監(jiān)督職能的前提是在堅持黨委的主體責任和紀委的監(jiān)督責任前提下，找準定位，貫徹落實轉職能、轉方式、轉作風要求，使紀委履行監(jiān)督責任思路更加順暢、權責更加清晰、任務更加明確。要明白紀檢監(jiān)察該做什么不該做什么，堅持有所為有所不為。要轉變思想和監(jiān)督理念，始終明確紀委應以履行監(jiān)督責任的角色協助參與，既不能置身事外，又不能越俎代庖，切實發(fā)揮“監(jiān)督的再監(jiān)督，檢查的再檢查”作用。

（二）創(chuàng)新工作方式，完善工作機制

基層國企的紀委要有效發(fā)揮監(jiān)督作用，在工作方式和工作機制上都需要進行創(chuàng)新和完善。一方面，針對監(jiān)管的薄弱環(huán)節(jié)、關鍵部門、重點領域等制定行之有效的紀檢監(jiān)察制度，保持著與時俱進的工作理念，根據中央和主管部門新的要求，不斷完善和規(guī)范相關紀檢監(jiān)察制度以及考核機制，確保制度落實到位，機制運行有效。另一方面，需要有效利用效能監(jiān)察、協同監(jiān)督等手段，將監(jiān)督工作落到實處，不流于形式。

（三）合理利用資源，加強紀檢干部隊伍建設

基層國有企業(yè)的紀檢干部隊伍建設是一個長期的過程。一是要通過廉潔文化建設和黨風廉政教育等方法，在內部營造風清氣正的工作氛圍。二是要加強專業(yè)技能的培訓，或者由重點部門業(yè)務骨干等對紀檢人員進行專題培訓，學習企業(yè)中的各項制度規(guī)定、重點領域的業(yè)務流程，提升業(yè)務能力覆蓋面。三是有效利用內部專業(yè)人才、利用外部專業(yè)資源來彌補紀檢干部資源短缺、專業(yè)能力不足等問題，可以使監(jiān)督作用更有效的發(fā)揮[2]。四是利用課題研究、征集論文、組織研討、召開座談會等形式互相交流，以科學理論指導監(jiān)督，促進監(jiān)督職能發(fā)揮實效。

三、結語

新形勢下，基層紀檢監(jiān)察工作要對新情況進行不斷探索、研究，通過創(chuàng)新工作方法，發(fā)揮紀檢部門的監(jiān)督職能，進而取得反腐工作的勝利，推進企業(yè)的健康發(fā)展。

參考文獻：

第7篇：行政后勤廉潔風險點范文

（一）加強收入工作統籌。市局成立主要負責人任組長的組織收入領導小組，建立組織收入協調機制，每月召開分析例會，加強對組織收入工作的統籌領導。組建經濟稅收分析團隊，按月開展稅收分析。開展汽車產業(yè)稅收等專項分析，向市委政府報送高質量的稅收分析報告。總局、省、市、縣區(qū)局“四級”重點稅源監(jiān)控90%以上，對稅收下滑企業(yè)進行預警。

（二）強化組織收入措施。積極開展財政性資金專項清理、東風實業(yè)版塊企業(yè)稽查、企業(yè)所得稅年度匯算清繳核查、研發(fā)費加計扣除專項檢查、招商引資重點項目摸底調查、水泥行業(yè)納稅評估、網絡發(fā)票稽核比對、“營改增”主輔分離、增值稅減免清算、農產品收購發(fā)票清理“十項”重點組織收入措施。

（三）推行收入無計劃管理。全面推行收入無計劃管理，對全市12個征管單位全口徑收入全面實行無計劃管理，只下達市直地方公共財政預算收入任務。建立健全以推進依法治稅和提高征管質量為核心的收入管理體系，制定全市組織收入工作考核辦法。各單位納稅50萬元以上重點稅源企業(yè)收入增幅不低于13%。完善城區(qū)稅收收入及專項業(yè)務與增量經費掛鉤考核辦法，堅持“收入流動紅旗”和“收入排行榜”制度。

二、抓法治促規(guī)范，推進依法行政

（四）狠抓普法宣傳工作。精心組織全國第24個稅收宣傳月、12.4國家憲法日、“六五”普法教育活動，爭創(chuàng)全省“六五”普法先進單位。運用“六五”普法學法用法系統，組織全員普法考試。建立黨組中心組學法、周四集中輔導、網絡視頻培訓、庭審現場觀摩、以案說法講座等法律培訓體系。繼續(xù)編印《國稅政策速遞?？罚?、編發(fā)《國稅辦稅便民手冊》，利用納稅人學校舉辦“稅法大講堂”。依托QQ、微博、微信等新媒體開展稅法宣傳，持續(xù)開展稅法“六進”活動。

（五）推行執(zhí)法權力清單。認真落實稅收執(zhí)法權力清單制度的指導意見和工作方案，以規(guī)范稅收行政處罰權為突破口，分期分批推出稅收執(zhí)法權力清單。進一步深化行政審批制度改革，堅持放管結合，加強后續(xù)管理工作。

（六）切實抓好執(zhí)法規(guī)范。加強稅收規(guī)范性文件制定管理，做好合法性審核、備案審查工作。建立稅收執(zhí)法案卷管理制度，制作分類案卷模板，組織開展稅收執(zhí)法案卷評查。推行說理式執(zhí)法文書和執(zhí)法證據目錄的制作落實。堅持重大稅務案件集中審理，推動各類稅收執(zhí)法案件提檔提質。

（七）強化執(zhí)法責任監(jiān)督。堅持執(zhí)法責任、執(zhí)法過錯責任追究“兩制”，運用稅收執(zhí)法信息系統，加強執(zhí)法監(jiān)督考核，建立執(zhí)法全過程監(jiān)控機制，實現稅收執(zhí)法“零過錯”。建立稅務重大事項決策和重要執(zhí)法行為終身責任追究制度和責任倒查機制，加強執(zhí)法監(jiān)督管理。

（八）有效開展稅務稽查。開展行業(yè)稅收專項檢查和區(qū)域稅收專項整治，嚴厲打擊發(fā)票違法犯罪行為。切實加大要案管理。改進稅務稽查方式，提高稽查工作質量和效率。

（九）落實納稅信用管理?？茖W客觀開展納稅信用級別評價，進一步完善納稅信用評價操作辦法和信息登記。每年4月向社會公開A級和“黑名單”納稅人。

三、抓深化促提檔，加強稅收征管

（十）深入推進征管改革。做好征管規(guī)范1.0版落地工作。按稅源分類分級管理，規(guī)范城區(qū)局稅源機構設置，積極探索建立汽車、水電、礦產等行業(yè)稅源專業(yè)化管理分局。梳理非即辦工作事項，將非即辦事項納入全市同城通辦范疇。積極協助財政做好全市社會綜合治稅平臺建設，固化外部涉稅信息交換標準，按季與工商、地稅、電力等部門交換涉稅信息。修訂工作事項清單，規(guī)范稅收管理員崗位職責、工作流程。圍繞履職履責、征管效能、規(guī)范執(zhí)法等工作事項，明確稅收管理員工作標準和考核指標。

（十一）扎實開展風險管理。按照“數據分析精細化、風險應對差異化、納稅評估標準化、管評查互動一體化”的“四化”管理要求，對省局推送的風險應對任務要開展“二次”分析，統籌抓好兩級評估團隊風險應對工作；對三、四級風險納稅人，分層級開展“三單式”提示提醒應對，并進行跟蹤問效。對重點行業(yè)、高風險企業(yè)開展行業(yè)評估、交叉評估。積極開展評估模型建設，探索推行以評估模型、案例分析指導評估工作實踐。采取崗位練兵、委托培訓、實戰(zhàn)演練等方式，持續(xù)加強納稅評估專業(yè)人才培訓培養(yǎng)。

（十二）持續(xù)夯實征管基礎。做好ctais等系統信息數據采集、錄入及維護,在全市組織一次信息數據“大清理、大維護”。按照公平、公正、公開“三公”原則，在辦稅服務廳、集貿市場、納稅人集中路段以及新聞媒體，公開個體定稅流程、核定稅額。嚴格代開票納稅人資格、資料審核工作，規(guī)避代開發(fā)票執(zhí)法風險。分層級建立定期征管狀況分析機制，市局半年召開一次征管狀況分析專題會議，各基層單位定期召開稅源分析例會和征管狀況分析會，重點分析收入變動、發(fā)票開具、非正常戶等異常信息，研究有針對性的管理措施。

四、抓政策促落實，強化各稅管理

（十三）落實好“營改增”政策。做好建筑業(yè)和房地產業(yè)、金融保險業(yè)、生活服務業(yè)“營改增”擴圍工作。加強前期已試點行業(yè)后續(xù)管理。大力引導和支持“營改增”企業(yè)“主輔分離”。開展部分行業(yè)的專項清理，強化各項政策的執(zhí)行力度，對重點工作進行督導督辦。

（十四）抓好貨物和勞務稅管理。加強增值稅一般納稅人管理，落實增值稅優(yōu)惠政策。抓好農產品進項稅額核定扣除管理，白酒生產企業(yè)、金銀首飾零售行業(yè)消費稅管理，平穩(wěn)實施成品油消費稅調整工作。推行增值稅發(fā)票系統升級版工作，推進車購稅征管方式改革。

（十五）加強企業(yè)所得稅管理。完善企業(yè)所得稅“電子臺賬”管理系統，落實好小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策和固定資產加速折舊政策，做好工會經費代征和化事業(yè)建設費代收工作。開展年度申報資料邏輯性審核、虧損企業(yè)數據清理和評估工作。加強重大事項、高風險事項的跟蹤監(jiān)控，開展匯算清繳后續(xù)審核工作。

（十六）加強大企業(yè)和國際稅收管理。建立大企業(yè)稅收管理團隊化和工作項目化的運作機制，探索大企業(yè)稅收專業(yè)化管理，大力推行總局“三新五一”個性化服務，形成大企業(yè)個性化服務新常態(tài)。開展國際稅收經濟分析，準確把握跨境經濟活動對國際稅收收入和管理的影響。

（十七）加強出口退稅管理。抓好《全國稅務機關出口退稅管理工作規(guī)范》1.0版落實，完善出口退稅企業(yè)分類管理，加大“網上申報系統”和“外貿企業(yè)信息預報系統”推行力度，加快退稅進度，優(yōu)化退稅服務。

五、抓規(guī)范促統一，優(yōu)化稅收服務

（十八）推進服務規(guī)范落地。抓好張灣、丹江兩個樣板單位建設，爭創(chuàng)全省國稅系統《納稅服務規(guī)范2.0版》樣板單位，推進《納稅服務規(guī)范2.0版》落地。組織全市納稅服務規(guī)范落實情況“大檢查”、“大評比”，評選表彰“納稅服務規(guī)范先進單位”、“納稅服務標兵”。

（十九）優(yōu)化稅收服務舉措。進一步整合網上辦稅，拓展“網報”功能，加強運行維護和跟蹤服務工作，力爭網上申報企業(yè)納稅人達100%，個體納稅人達60%以上。運用好省局開發(fā)的APP手機辦稅軟件，實現“居家辦稅”向“無地域辦稅”轉變。持續(xù)深化集中審批、陽光審批，升級陽光審批查詢系統，探索網上預約辦稅，開展納稅人網上領票、郵寄送票等服務，在城區(qū)繁華地段增設1-2個實體辦稅廳。

（二十）提升辦稅服務水平。繼續(xù)開展“便民辦稅春風行動”，嚴格落實領導值班、首問責任、咨詢導稅等制度，用好視頻服務系統，規(guī)范辦稅服務行為。進一步拓展深化“全市通辦”工作。大力推廣“劉磊式服務”模式，提供納稅服務的質量和水平。

（二十一）切實加強權益保護。加強熱線服務平臺建設，建立投訴轉辦件定期通報機制。鞏固和深化權益保護中心建設成果，組建稅收咨詢專家團隊，稅收法律援助團隊，搭建以征納互動為主要形式的第三方維權平臺，扎實開展維權活動。

六、抓考核保運轉，嚴格績效管理

（二十二）完善績效指標體系。對接總局3.0指標，全面承接省局績效考評指標，做好指標責任分解。結合基層實際，合理增減市局對下考評指標，臨時工作任務指標按季實行動態(tài)管理，市局年度重點工作事項納入績效考評指標體系。

（二十三）強化績效管理運行。降低績效管理加分難度，增加加分項目，降低加分項目難度系數，探索推行雙倍加分扣分機制和“扣分加罰”機制。各單位必須獲得一項以上省局獎勵加分。簡并歸口，所有考核事項全部歸并績效考核，提高績效運轉效率，減輕基層負擔。

（二十四）推行個人績效管理。落實總局即將出臺的《關于加強平時考核、推行數據化管理、促進稅務干部全面發(fā)展的意見》，堅持正激勵與反激勵相結合的原則，獎勵與懲處并重，探索建立體現特色的個人績效考評體系。個人績效成績作為個人評先表優(yōu)的首要依據。

七、抓激勵增活力，加強隊伍建設

（二十五）加強干部隊伍建設。完善干部交流輪崗制度，規(guī)范干部任職地域與期限。繼續(xù)抓好干部職數清理檢查，嚴禁超職數配備干部。建立干部輪崗交流、機關遴選及干部獎勵等常態(tài)化機制，優(yōu)化人力資源配置。做好后備干部選拔、培養(yǎng)和使用工作，配合省局做好完成市縣局領導班子后備干部選拔工作。繼續(xù)評選“五好班子”和“優(yōu)秀局長”。認真做好離退休干部工作，落實離退休干部的政治和生活待遇。進一步做好人事，干部人事檔案審核工作。積極穩(wěn)妥推進2015年第二步規(guī)范津補貼工作。

（二十六）狠抓干部教育培訓。制定《市國稅局教育培訓管理辦法》，著力推進“一班一檔”建設，落實好市局批準立項的62個培訓項目。深入推進“155”梯隊人才建設，制定出臺專家型、復合型人才培養(yǎng)選拔使用管理辦法、人才獎勵辦法，精心組織會計從業(yè)資格考試、骨干人才選拔、注冊類“四師”和碩博考試，繼續(xù)開展各類能手競賽活動，著力培養(yǎng)崗位骨干。建立青年干部培養(yǎng)機制、關愛機制、考核機制，加強35歲以下青年干部培訓培養(yǎng)，打造崗位新人才。

（二十七）推進稅務文化建設。廣泛宣傳、深入學習社會主義核心價值觀，總結國稅精神，提煉國稅核心價值理念。繼續(xù)推進“六個一”文化設施建設，組織開展“六個一”文化活動，繼續(xù)傳唱《國稅之歌》，拍攝國稅機關“服務人民，奉獻社會”稅收微型劇，舉辦乒乓球、羽毛球等系列體育競賽，開展“書香國稅”文化系列比賽，成立《稅苑》文學社，組織1-2次重點組稿。

（二十八）抓好文明創(chuàng)建工作。支持房縣局、經濟開發(fā)區(qū)局創(chuàng)建國家級文明單位。抓好文明單位、青年文明號、巾幗文明示范崗。深化完善“一諾三評創(chuàng)十星”活動和“黨員亮相，服務創(chuàng)優(yōu)”活動。開展“敬業(yè)奉獻模范”事跡宣講活動。深入開展“藍熒之光”學雷鋒志愿服務活動。

八、抓教育嚴懲處，深化廉潔從稅

（二十九）落實“兩個責任”。建立一崗雙責明責、一述雙評講責、一事雙聯督責、一案雙查追責“四責一體”黨風廉政建設責任機制，制定責任清單，編制任務書、時間表、路線圖，定期開展“兩個責任”落實情況檢查。

（三十）深化內控監(jiān)管。加快推進內控機制升級版建設，運用內控信息平臺，加強重點崗位、關鍵環(huán)節(jié)的廉政風險防控。推行“一案一分析、一案一通報、一案一教育”制度。深化稅檢合作，推進“依法履職免責”工作開展。

（三十一）抓好作風建設。持續(xù)開展作風紀律抽查檢查。認真開展“一案雙查”。扎實開展作風建設“鞏固、深化、拓展”主題活動。加大案件查辦力度，嚴肅查處違反中央八項規(guī)定、五項紀律、“”，以及侵害納稅人利益的違紀違法行為。

（三十二）推進文化倡廉。開展上黨課講廉、知識競賽學廉、家庭助廉等廉政宣傳活動。組織廉政文化進基層、進機關、進家庭“三進”活動。借助檔案升級，因地制宜建成一批廉政文化室、走廊。爭創(chuàng)全省廉政宣教室先進單位，鼓勵基層單位積極推進廉政文化示范點建設。

九、抓保障強執(zhí)行，提升管理效能

（三十三）狠抓稅收宣傳。選精配強稅收宣傳骨干，市局2至3人、縣局1至2人專職從事稅收宣傳工作。建立兼職通訊員隊伍，每個科室有1名兼職通訊員。成立重要材料寫作、重點項目宣傳、重大輿情應對專門小組，組建特約通訊員、稅收評論員、新媒體聯絡員團隊。加強新聞媒體、上級部門溝通聯絡，組織1-2次集中組稿。修訂完善宣傳激勵辦法，按年評選“模范通訊員”、“稅收好新聞”、“稅收宣傳工作先進單位”。

（三十四）加強輿情管理。健全、輿情、應急管理“三位一體”工作機制，落實、輿情、應急管理工作規(guī)定和聯席會議制度。增強輿情管理意識，最大限度防止發(fā)生負面輿情。配備一名專人實時監(jiān)測輿情并及時報告。切實加強輿情應對，抓好突發(fā)事件處置。

（三十五）堅持陽光理財。落實財務公開，規(guī)范預算管理，落實大額資金支出審批公示制度，嚴格現金管理，規(guī)范報賬手續(xù)，加強財務日常審計。嚴控“三公”經費支出，嚴格基本建設管理，杜絕“三超”項目。積極穩(wěn)妥推進津補貼改革和公務用車改革，積極爭取地方財政支持。

（三十六）保障信息安全。加大技術服務力度，提升服務水平；抓好運維平臺管理，做精系統運維；加強主機、網絡、系統安全管理，筑牢技術支撐。健全監(jiān)控制度，落實專人監(jiān)控；強化日常監(jiān)控，杜絕違規(guī)外聯；落實人防技防，嚴控信息安全。

第8篇：行政后勤廉潔風險點范文

一、對于醫(yī)療機構的來說，提高醫(yī)療質量管理有效保障途徑如下：

（一）衛(wèi)生行政部門的基本職能強化

衛(wèi)生行政部門是醫(yī)療機構的上級主管單位，領導機構的決策和指導決定了醫(yī)療機構的發(fā)展方向。同時，衛(wèi)生改革對加強醫(yī)療質量的管理起了重要作用，各級衛(wèi)生主管部門必須轉變職能，適應現代社會的需求變化，從辦醫(yī)療機構到管醫(yī)療機構，從管醫(yī)療機構到管資源，加強對醫(yī)療機構醫(yī)療質量的監(jiān)管。通過改革，強化政府衛(wèi)生行政部門的規(guī)劃、指導、監(jiān)督、管理等職能，促進醫(yī)療機構的多元化，優(yōu)化醫(yī)療資源的配置，形成一個有序競爭的醫(yī)療市場。

與此同時，衛(wèi)生改革的目標之一是"讓群眾享有質量優(yōu)良的醫(yī)療服務"，衛(wèi)生行政部門還要同時用生命科學和社會科學的角度和現代科學技術發(fā)展的眼光來指導、解放健康和疾病問題，體現"以人為本"的新的衛(wèi)生服務理念，健全完善治療和預防保健體系，提供全方位的醫(yī)學服務,提供良好的醫(yī)療環(huán)境。惟有如此，醫(yī)療質量才能從根本上得到保證。

（二）高等醫(yī)學教育的目標轉變

高等醫(yī)學院校是醫(yī)療機構的后備人才基地，我們的醫(yī)學教育不同程度、不同形式地存在著重教輕育、重才輕德、重醫(yī)輕文、重理輕能、重事輕法的現象。使我們的學生缺乏衛(wèi)生法律法規(guī)、人文、道德倫理、醫(yī)患心理等綜合素質的培養(yǎng)。為此，高等醫(yī)學院校必須把培養(yǎng)德才兼?zhèn)涞母咚刭|醫(yī)藥人才作為人才培養(yǎng)目標，竭盡全力培養(yǎng)具有鮮明職業(yè)道德觀念、強烈責任意識、良好服務精神和清晰法制觀念，并具有扎實理論基礎和精湛技術技能，求真務實、廉潔自律的高級醫(yī)藥人才。

同時，還必須根據醫(yī)療市場變化，適時增設鄉(xiāng)村醫(yī)師、全科醫(yī)師、社區(qū)醫(yī)師、心理醫(yī)師、保健醫(yī)師等急需人才的教育或培訓，繼續(xù)加強對基礎知識、基礎理論、基本技能的培養(yǎng)，不斷強化學生解放實際問題的能力，優(yōu)化學生的邏輯思維及創(chuàng)新能力，加強醫(yī)學生書寫病歷及其他醫(yī)療文書的規(guī)范性訓練，以進一步鞏固提高學生的專業(yè)素質。從源頭上保證即將輸入醫(yī)療機構的是合格的人才。

（三）社會組織的職能完善

社會中介組織要充分發(fā)揮政府與衛(wèi)生工作者、醫(yī)療機構與患者之間的橋梁作用，做好調查研究和建議論證工作，完善醫(yī)療機構、醫(yī)療技術應用、大型醫(yī)療設備等醫(yī)療服務要素的準入制度和對醫(yī)療從業(yè)人員的提高考核等制度，健全行業(yè)標準，服務于醫(yī)療從業(yè)人員、服務于患者、服務于政府。社會保障機構需要針對醫(yī)療職業(yè)的高技術、高負荷、高風險和服務性等特點，完善醫(yī)療保險體系建設等。

二、對于醫(yī)療機構內部來說，提高醫(yī)療質量管理有效途徑如下：

（一）合理的管理人才結構是關鍵

管理作為一門科學，在醫(yī)療機構發(fā)展中的作用越來越顯得舉足輕重，管理職業(yè)化是發(fā)展的趨勢。按照國外的經驗，醫(yī)療機構主要應有專業(yè)化的醫(yī)療技術管理者和專業(yè)化的行政管理者，醫(yī)療技術管理者要把握所在醫(yī)療機構的醫(yī)療技術的發(fā)展方向和發(fā)展水平；行政管理者要負責做好醫(yī)療機構內部行政、后勤等事務的管理，做好保障工作。面對市場經濟、知識經濟、全球經濟等新經濟理念與格局，面對中國加入世貿組織引入的強大競爭，面對我國醫(yī)療衛(wèi)生改革、醫(yī)療機構文化內涵建設，面對人民健康需求對管理人員政策、技術、協作、商業(yè)、控制等綜合能力提出的特殊要求，醫(yī)療機構的CEO必將出現，而我國現行的醫(yī)療機構管理人員非職業(yè)化的現狀難以勝任。面臨醫(yī)療機構破產制的實行，醫(yī)療機構管理人員的素質已不單純只是決定醫(yī)療機構管理的質量水平，而是將決定醫(yī)療機構的存亡，決定我國衛(wèi)生事業(yè)的改革成敗和現代化進程。所以，盡快實現中國醫(yī)療機構管理人員職業(yè)化勢在必行。

（二）優(yōu)化的醫(yī)療服務流程是基礎

服務流程是醫(yī)療機構的運行結構和方式，什么樣的服務流程更合理問題的關鍵在于醫(yī)療機構執(zhí)行官沒有把一些細微的、日常的注意力集中在醫(yī)療機構的服務流程配置上。在不增加病房、雇員的基礎上，優(yōu)化的醫(yī)療服務流程決定了醫(yī)療機構的效率和競爭力，這在很大程度上增強了醫(yī)療機構的長期生存能力。要實現此目標，醫(yī)療機構的CEO必須對醫(yī)療機構的可用資源進行高效的配置，及時發(fā)現潛在的瓶頸，并通過平衡流程中各組成部分來減少重復和浪費，使醫(yī)療機構現有硬件和軟件達到較高的利用率和較好的利用水平，盡可能發(fā)揮專業(yè)技術人員的能力，盡可能滿足病員的需求，取得較高的經濟效益和社會效益。

同時，要實行醫(yī)療服務流程的動態(tài)分析和管理，使醫(yī)療服務處于動態(tài)的適應醫(yī)療市場需求的不斷變化中，可以在低谷時不浪費醫(yī)療服務供給，在高峰時增加服務的提供量，構建高效、精干并充滿活力的新型醫(yī)療機構模型。

（三）健全的制度和機制是保障

第9篇：行政后勤廉潔風險點范文

Abstract： How to further strengthen the internal audit work， adapt to the current situation of higher education development， better serve the reform， construction and development of university is not only the responsibility of internal audit workers， but also the question must be solved. This paper puts forward ideas and countermeasures of the improvement and innovation of internal audit under the new situation from four aspects， in order to better adapt to the situation of rapid development of higher education， give full play to the functions of internal audit in universities， to realize the healthy and sustainable development of universities.

關鍵詞：新形勢；高校；內部審計；改進；創(chuàng)新

Key words： new situation；universities；internal audit；improvement；innovation

中D分類號：F239.45 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2017）14-0023-02

0 引言

隨著我國雙一流高水平大學建設改革步伐的不斷推進，高等教育正在邁向新的臺階，實現新的發(fā)展。高校內部審計作為高校內部管理的一種監(jiān)督機制，在高校改革和發(fā)展的新形勢下，必須與時俱進，圍繞雙一流高水平大學建設這個中心工作，深入探索高校內部審計的規(guī)律與特點，理解把握高校內部審計的發(fā)展趨勢，致力于高校化解防范風險，提高管理水平和資源使用效益，更好地服務于高水平大學建設。

筆者結合多年的高校內部審計工作實踐，試運用系統論觀點，提出新形勢下“1234”高校內部審計工作模式，即：圍繞一個中心（圍繞雙一流高水平大學建設這一個中心），強化兩個目標（強化防范風險和提高效益兩個主導性目標），堅持三種標準（審計質量、審計效率、審計效果），抓好四項建設（制度規(guī)范建設、隊伍素質建設、體制機制建設和審計環(huán)境建設），充分發(fā)揮高校內部審計職能，推動新形勢下高校內部審計工作的全面協調可持續(xù)發(fā)展。

1 圍繞一個中心，服務學校發(fā)展大局

“十三五”期間，我國高校將按照“四個全面”戰(zhàn)略布局和創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享發(fā)展理念，以中國特色、世界一流為核心，以一流為目標、以學科為基礎、以績效為杠桿、以改革為動力，推動一批高水平大學和學科進入世界一流行列或前列。眾所周知，建設一流大學不僅要實現一流的教學、科研，還要有一流的學校管理。

高校內部審計機構肩負著規(guī)范財經秩序、促進學校事業(yè)健康發(fā)展的重任。因此，內部審計機構必須緊密圍繞雙一流高水平大學建設這個中心，充分發(fā)揮管理和參謀助手的作用，全面履行審計的監(jiān)督與服務職責，按照“依法審計、圍繞中心、全面審計、突出重點”的原則，堅守“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”審計人員核心價值觀，把紀律挺在前面，切實增強政治意識、組織意識、紀律意識、廉潔意思、大局意識和使命意識，進一步弘揚“實、高、新、嚴、細”工作作風，不折不扣地執(zhí)行學校黨委行政的各項決策部署，通過做好內部審計，發(fā)現學校管理和控制中存在的問題和不足，有針對性的提出改進意見和建議，才能不斷推進高校綜合改革、防范化解風險、提高辦學質量和辦學效益。

2 強化兩個目標，實現內審工作轉型

一直以來我國高校內部審計工作為促進我國高等教育事業(yè)做出了巨大貢獻，但隨著高等教育體制改革的不斷深入，高校內部審計工作也面臨了一些新形勢，比如經費支出繁雜化、教育資源配置廣泛化、辦學經費籌措渠道多元化等，這些都對如何做好新形勢下高校內部審計工作提出了更高要求。因此，高校內部審計必須實現內部審計工作轉型，才能適應高校發(fā)展模式由規(guī)模擴張向內涵發(fā)展轉變的歷史趨勢，更好地為高校改革發(fā)展服務。

高校內部審計要實現由傳統的“把關型審計”向現代的“管理型審計”工作轉型，就要樹立服務意識，轉變審計職能，強化"防范風險、提高效益"兩大主導性目標，創(chuàng)新內部審計工作模式，不斷提升內部審計工作績效，才能更好地為學校的改革、建設和發(fā)展服務。內部審計工作轉型具體體現在：樹立“防范勝于糾正”的理念，著力提升內審工作的前瞻性，由單純查錯糾弊向內部控制評價和風險評估轉變，由事后監(jiān)督向事前、事中全過程監(jiān)督轉變，由注重結果向注重過程轉變，由注重治標向注重治本轉變；由單純監(jiān)督向監(jiān)督與服務并重轉變，實現邊審計、邊幫助、邊促整改落實；進一步深化審計內容，拓寬審計業(yè)務范圍，實現內部審計全覆蓋；并把法治思維作為內部審計工作的第一思維，以強化法治為抓手，著力防范化解審計風險。

“防范風險、提高效益”既是高校內部審計工作的整體目標，又是具體每一個審計項目的工作目標。在實際工作中，要堅持“全面審計，突出重點”的方針，自覺把學校財經活動中重大的、帶傾向性、風險點高、內部控制薄弱的環(huán)節(jié)作為內部審計或審計調查的重點；把正常財務審計、基建工程與項目修繕審計、校辦產業(yè)審計作為三大審計重點領域；不斷強化經濟效益審計、大額貨物采購審計、內部控制審計和經濟責任審計等；要突出對影響學校全局和全校師生利益的問題審計；并將靜態(tài)審計向以日常監(jiān)控為特色的動態(tài)審計轉變，及時發(fā)現并制止教育經費的“跑、冒、滴、漏”，起到預警、避免和化解降低風險的作用。

3 堅持三種標準，強化內審工作績效

3.1 審計質量

審計質量是高校審計工作的核心內容?？蛇\用“PDCA”現代管理理論建立起有效的內部審計質量控制循環(huán)機制，力求做到“查得出問題、抓得出效益、經得起檢驗”。通過“控制審計流程、規(guī)范審計程序、規(guī)范審計文書”來提高質量，尤其要在審計報告建議的質量上下功夫；通過建立由內部審計小組、內部審計機構、內部審計分管領導組成的三級復核制度，實施“主審責任制、三級復核制”來提高質量；通過運用現代審計技術和方法來提高審計質量；通過提高審計人員綜合業(yè)務素質來提高質量。要加強審前、審中、審后控制，實現審計關口前移；要突出對重大經濟投資的論證程序，合理編制資金預算，加大預算執(zhí)行情況定期檢查，盡可能做到全面監(jiān)督與重點檢查相結合，預防、引導、監(jiān)督和服務的有機統一。

3.2 審計效率

審計部門要緊密圍繞高校中心任務、校領導關心的重點、管理的難點和教職工關注的熱點開展工作，通過"把重要的事情做好、做快"來提高審計效率；對力所不能及的大型基建工程造價審計業(yè)務，可借助社會審計力量實施監(jiān)督，做好內審與外審相結合，既可以開闊內部審計視野，又可以提高審計效率；切實落實工程項目“三審”制度（結算預審、復審、主審制度），嚴格審計工作流程，來提高工程預（結）算審計質量和效率；通過合理編制審計計劃方案，改革業(yè)務組織方式來提高審計效率；通過利用現代技術手段和現代審計理論來提高審計工作的質量和效率；通過增與被審計單位、校領導和相關單位的溝通交流提高審計效率；通過強化內部審計團隊建設、提高審計人員綜合素質來提高審計效率。

3.3 審計效果

審計效果是審計工作效率、審計工作質量、審計結果溝通、審計結果落實的綜合反映。除了上述的制度措施外，審計部門還可以通過審計報告雙向征求意見制度來實現審計結果的良好溝通；通過審計意見回復制度、審計整改情況檢查制度來實現審計結果的落實；逐步推行內部審計公示制，這些舉措不但會使審計結論更加扎實，審計意見執(zhí)行更加順利，而且將有效維護審計工作的嚴肅性，進一步提高內部審計的威懾力和影響力。

4 抓好四項建設，促進內審質量提升

4.1 建立健全內審規(guī)章制度

要切實建立完善內部審計質量控制體系，嚴格實行項目審批和復核制度，建立審計質量日常檢查制度，嚴格執(zhí)行審計程序與審計規(guī)范，建立完善審計質量責任追究制度，實行審計結果公告制度，建立完善審計質量考核評價指標體系，不斷促進學校內審工作決策科學化、流程規(guī)范化、工作程序化、結果公開化，為長期有效發(fā)揮內審職能提供制度保障。

4.2 優(yōu)化提升隊伍結構素質

首先要進一步理順內部崗位設置和人員分工，多渠道引進工程技術、物資管理、基建施工、財務管理、法律等方面的專業(yè)人才，進一步優(yōu)化審計隊伍專業(yè)知識結構和年齡結構。

其次，要加強對審計人員的業(yè)務培訓和繼續(xù)教育，使其熟練掌握有關法律法規(guī)和內部審計規(guī)范，強化綜合分析力、協調溝通能力、團隊意識和風險意識，積極鼓勵審計人員參加專業(yè)考試，取得專業(yè)資格，實現內部審計人員全面實現持證上崗。

最后，審計人員要樹立終身學習的態(tài)度，學習信息化條件下的審計方法，掌握信息化審計的程序和能力，學會系統導向審計和風險導向審計，爭取做到“一專多能”，努力打造一支政治強、作風硬、品德好、業(yè)務精的懂財務、懂管理、懂技術的復合型人才。

4.3 調整理順內審體制機制

建立一流的內部審計機制是實現審計職能的重要基礎。在增強高校內部審計相對獨立性主體的基礎上，加強與紀檢監(jiān)察、組織人事、基建后勤等有關部門乃至社會審計力量的協調與配合，搭建起監(jiān)督與管理的合作服務平臺，完善內部審計聯席會議制度，明晰各自監(jiān)管職責，協調各方關系，加強內部控制，優(yōu)化管理流程，硬化權力約束，合力監(jiān)督實施，提高項目監(jiān)管成效，共同維護審計工作的嚴肅性，提高審計工作的威懾力，更好地促進學校領導決策的科學化和民主化。

4.4 營造優(yōu)化內部審計環(huán)境

建設良好的內部審計環(huán)境，是做好內部審計工作的重要保證。學校黨委和行政領導的重視是做好審計工作的重要前提。高校內部審計機構要樹立“有為才有位”的思想觀念，注重加強與校領導的溝通交流，及時向管理層匯報審計工作中發(fā)現的問題，要站在管理層的角度，提出改進管理、防范風險、提高效益的建議，用不斷努力所得到的顯著工作成績提升審計工作地位，保障內部審計有效開展，營造“尊重審計，支持審計，自覺接受審計”的和諧審計環(huán)境。

5 結語

總之，新形勢下高校內部審計工作只有立足高校改革發(fā)展實際、圍繞高校教育發(fā)展主題，樹立前瞻性審計工作理念，循序漸進地推進審計工作創(chuàng)新，適時轉變審計工作理念和方式方法，充分發(fā)揮內部審計的“免役系統”功能，在參與中監(jiān)督，在監(jiān)督中服務，真正起到內部審計“一審二幫三促進”作用，切實提高內部審計工作水平，才能真正為促進高校綜合改革保駕護航，為建設雙一流高水平大學做出新的更大貢獻。

參考文獻：

[1]崔英波，胡治寰.淺談當今我國高校內部審計存在的問題與對策[J].中國管理信息化，2017（03）.