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第1篇：年度工作目標(biāo)及計劃范文

貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，以生態(tài)文明建設(shè)統(tǒng)籌環(huán)保工作，圍繞全面提升環(huán)境質(zhì)量這一重點，加快環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，深入推進(jìn)污染減排，大力打造循環(huán)經(jīng)濟(jì)平臺，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)一步完善環(huán)境保護(hù)體制機(jī)制，建立全防全控的監(jiān)管體系。推進(jìn)水環(huán)境整治和農(nóng)村環(huán)境綜合整治，加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)，全力創(chuàng)建全國生態(tài)文明區(qū)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展、人與自然和諧發(fā)展。

二、工作目標(biāo)

2011年環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)是：環(huán)境質(zhì)量綜合指數(shù)：85分（新口徑）；空氣質(zhì)量符合或優(yōu)于二級標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)境空氣良好天數(shù)百分率為94%；功能區(qū)環(huán)境噪聲達(dá)標(biāo)率為100%；飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%；農(nóng)村地表水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為62%；滆湖水質(zhì)主要污染物濃度年月均值較上年下降3-5%；入太河流主要污染物濃度較上年下降3-5%；入太河道、“科考”、生態(tài)補償斷面主要污染物濃度較上年下降5-8%。確保完成省、市下達(dá)的減排、治太等各類目標(biāo)任務(wù)、生態(tài)文明年度創(chuàng)建任務(wù)以及區(qū)一、二類目標(biāo)任務(wù)和為民辦實事任務(wù)。

三、主要任務(wù)

1、加速推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。依據(jù)總體規(guī)劃，制定2011年生態(tài)文明建設(shè)方案，明確創(chuàng)建任務(wù)并落實到各鎮(zhèn)、各部門和相關(guān)單位。開展新一輪截污接管行動，切實抓好工業(yè)集中區(qū)、被并鎮(zhèn)以及重點單位的接管。開展畜禽養(yǎng)殖場的整治，建立畜禽糞便回收利用渠道，實現(xiàn)畜禽糞便資源化利用。深入開展生態(tài)文明教育，進(jìn)一步濃厚生態(tài)文明建設(shè)氛圍。繼續(xù)推進(jìn)各級生態(tài)村、綠色社區(qū)、生態(tài)文明示范村（示范社區(qū)）、環(huán)境友好企業(yè)創(chuàng)建，加大重點工程跟蹤督促力度，把生態(tài)文明建設(shè)推向。

2、強(qiáng)勢推進(jìn)污染物減排。針對國家和省減排工作的新變化，及時制訂我區(qū)的減排方案，確保完成省、市下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。一是重點推進(jìn)結(jié)構(gòu)減排。加大化工、印染等重污染行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入，減少污染物新增量。關(guān)停一批污染重、能耗高、不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的企業(yè)（項目）。二是全面實施工程減排。加快城鎮(zhèn)及農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)，在提高現(xiàn)有污水處理廠的負(fù)荷率的同時，新建武南污水廠二期、牛塘污水廠二期等污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)。新建農(nóng)村生活污水處理設(shè)施，切實提高全區(qū)生活污水收集處理率。全面實施電廠低氮燃燒技術(shù)，推進(jìn)電廠脫硝工程和鋼鐵燒結(jié)脫硫工程。全面推進(jìn)機(jī)動車尾氣檢測。三是切實加強(qiáng)管理減排。加快環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和重點污染源自動監(jiān)控能力建設(shè)，加強(qiáng)化工、鋼鐵、紡織、電鍍、醫(yī)藥等重污染行業(yè)污染源的現(xiàn)場監(jiān)管，對發(fā)現(xiàn)的環(huán)境違法行為依法進(jìn)行處理。

3、推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。以治污通道建設(shè)為抓手，加快建設(shè)適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的廢物處置工程，加快醫(yī)療廢物、化工殘渣、廢酸處置中心、水處理污泥處置中心建設(shè)，滿足循環(huán)經(jīng)濟(jì)鏈的構(gòu)建；加快推進(jìn)污水處理廠、重點行業(yè)中水回用，降低污染負(fù)荷，提高資源節(jié)約；推進(jìn)高新區(qū)、經(jīng)發(fā)區(qū)創(chuàng)建國家級生態(tài)工業(yè)園步伐，有重點選擇工業(yè)集中區(qū)創(chuàng)建省級生態(tài)工業(yè)園。

4、繼續(xù)推進(jìn)太湖水治理。按照省入太“五河二湖”的整治規(guī)劃要求，與相關(guān)部門合力推進(jìn)各項工程的實施，“十二五”期間重點完成太滆運河、港、武宜運河、直湖港四條入太湖河流及支浜的綜合整治任務(wù)。開展重點區(qū)域和地區(qū)的環(huán)境整治，解決突出環(huán)境問題。

5、加強(qiáng)工業(yè)污染源全防全控。一是進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)項目管理。完善環(huán)評審批制度，研究制定項目準(zhǔn)入的環(huán)保門檻，鼓勵發(fā)展五大產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)。加大對污染嚴(yán)重的化工企業(yè)的關(guān)停并轉(zhuǎn)力度，用環(huán)保倒逼機(jī)制促轉(zhuǎn)型升級。嚴(yán)格各類園區(qū)建設(shè)項目的準(zhǔn)入，引導(dǎo)工業(yè)項目向工業(yè)集中區(qū)集聚。二是繼續(xù)深入開展環(huán)境專項整治。強(qiáng)化現(xiàn)場監(jiān)管力度，提升環(huán)境管理水平。根據(jù)國家、省、市部署，開展重金屬污染防治。繼續(xù)深化重點區(qū)域整治，積極開展岳溪河、向陽河沿線企業(yè)整治和規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖整治。開展牛塘鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)整治，解決突出環(huán)境問題。三是加大工作力度。進(jìn)一步完善工作機(jī)制，切實解決困擾群眾的環(huán)境問題，確保群眾滿意率不斷提高。

第2篇：年度工作目標(biāo)及計劃范文

一是確定考核內(nèi)容。一方面包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)部署安排的有關(guān)農(nóng)村社會管理方面的共性工作目標(biāo)內(nèi)容，如計劃生育、防災(zāi)救災(zāi)、安全生產(chǎn)、維穩(wěn)、平安綜治、農(nóng)村基層黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、縣鄉(xiāng)重大項目建設(shè)涉及到的政策處理等；另一方面是各村根據(jù)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作重點，結(jié)合實際提出本年度有關(guān)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面的創(chuàng)建目標(biāo)，如環(huán)境整治村、生態(tài)文明村創(chuàng)建、效益農(nóng)業(yè)開發(fā)等工作目標(biāo)。

二是制定考核辦法。要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)合實際，參照縣里對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的目標(biāo)管理辦法及縣機(jī)關(guān)職能部門目標(biāo)管理實施細(xì)則，按照科學(xué)合理、便于操作的原則，制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村年度工作目標(biāo)管理考核辦法。考核辦法要明確村共性工作目標(biāo)、村創(chuàng)建工作目標(biāo)的具體內(nèi)容以及目標(biāo)項數(shù)、基本分值、分值權(quán)重等。同時，根據(jù)各村人口規(guī)模、工作基礎(chǔ)條件、工作難度等因素，設(shè)置相應(yīng)的難度系數(shù)，年終考核綜合考慮工作難度系數(shù)和目標(biāo)工作具體完成情況計算總得分。

三是設(shè)定考核目標(biāo)。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府部署安排村共性工作目標(biāo)和村自報創(chuàng)建目標(biāo)相結(jié)合的方式，確定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各村年度工作目標(biāo)。村共性工作目標(biāo)，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府根據(jù)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度工作目標(biāo)責(zé)任制要求部署安排到各村；村創(chuàng)建工作目標(biāo)，由村兩委根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府年度工作目標(biāo)要求，會同駐村工作指導(dǎo)員結(jié)合本村實際，通過民主決策方式提出具體創(chuàng)建目標(biāo)，并以書面形式上報鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府審核同意后確定。村共性工作目標(biāo)和創(chuàng)建工作目標(biāo)確定后，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府要與村兩委簽訂目標(biāo)責(zé)任書，各村要在一定范圍內(nèi)對工作目標(biāo)進(jìn)行公開承諾。

第3篇：年度工作目標(biāo)及計劃范文

深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照中央經(jīng)濟(jì)工作、農(nóng)村工作會議精神和市委、市政府的決策部署，緊緊圍繞全市糧食流通“十二五”規(guī)劃和省局提出的“質(zhì)量效益鞏固年”、“兩千億跨越工程推進(jìn)年”活動，以加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，在“穩(wěn)”上做文章，在“進(jìn)”中求突破，在完善調(diào)控措施、服務(wù)改善民生、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、夯實基礎(chǔ)設(shè)施、深化國企改革、加強(qiáng)市場監(jiān)管、強(qiáng)化行業(yè)文明上下功夫，努力開創(chuàng)全市現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)科學(xué)發(fā)展新局面。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

市局成立目標(biāo)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組；主要職責(zé)是依據(jù)市政府及省糧食局年度工作目標(biāo)任務(wù)，制定各縣糧食局和局屬單位年度工作目標(biāo)任務(wù)，協(xié)調(diào)服務(wù)，督促檢查，組織考核，承辦目標(biāo)考核結(jié)果的復(fù)核、評定，以及目標(biāo)完成情況上報等工作。

三、考核內(nèi)容

按照科學(xué)合理、便于操作的原則，市糧食局對目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)進(jìn)行了分解細(xì)化量化，制定了考核細(xì)則（附后）。

四、考核辦法

1、考核計分。對各單位目標(biāo)完成情況實行分值考核，基本分為110分（縣局為100分，不含招商引資10分）。為鼓勵各單位爭先進(jìn)位和綜合平衡，實行加分制，各單位最后得分=綜合考核得分+領(lǐng)導(dǎo)評議得分+完成其他任務(wù)得分+獎勵得分。

2、考核程序。⑴自查。各單位按照市局下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)，逐項進(jìn)行自查、評分，按通知時間向市局目標(biāo)辦報送年度目標(biāo)完成情況自查報告和自評表。⑵復(fù)核。市局組織目標(biāo)考核成員依據(jù)考核評分細(xì)則，對各單位目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，并對自查報告反映的情況進(jìn)行復(fù)核、檢查。⑶審定。市局目標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組在考核的基礎(chǔ)上，匯總測算出各單位考核得分，提交局會議研究確定考核等次。

3、有關(guān)說明。物業(yè)公司、雜糧批發(fā)市場、面粉廠實行綜合考核。

五、獎懲辦法

按照考核得分由高至低進(jìn)行排序，各縣糧食局排序第1名的為優(yōu)秀單位，給予通報表彰，同時抄送縣政府；局屬單位排序前2名的為優(yōu)秀單位，給予通報表彰。

對發(fā)生安全生產(chǎn)重大事故、計劃生育、綜合治理不合格，以及政風(fēng)行風(fēng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)被評為不滿意、造成惡劣影響的單位，予以“一票否決”，取消評先評優(yōu)資格。

六、工作要求

1、各單位要建立健全目標(biāo)管理工作機(jī)制，明確分管領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，落實工作責(zé)任，使目標(biāo)管理工作規(guī)范化、經(jīng)常化。

第4篇：年度工作目標(biāo)及計劃范文

1.審查平衡。財務(wù)管理部會和其他的有關(guān)部門對物業(yè)管理企業(yè)的各個單位的預(yù)算進(jìn)行審查（有必要的時候可以進(jìn)行復(fù)查），有必要的話可以給他們提出適合的平衡建議，而且企業(yè)還要工作目標(biāo)責(zé)任書，年度工作目標(biāo)可以作為各個部門預(yù)算的修正依據(jù)。

2.審議批準(zhǔn)。通過對各個部門的預(yù)算方案進(jìn)行分析整理，企業(yè)的財務(wù)部門才能上報公司上級進(jìn)行審議，報道給董事會。

3.下達(dá)執(zhí)行。企業(yè)對董事會進(jìn)行年度預(yù)算審批，然后下發(fā)到各個部門當(dāng)中去，各部門的財務(wù)進(jìn)行分解后實行。

二、預(yù)算編審程序

企業(yè)編制預(yù)算按照“上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總”的程序進(jìn)行。來年預(yù)算的編審工作在每年度的9月份開始進(jìn)行，并盡量考慮執(zhí)行中的易操作性，具體程序如下：

1.項目預(yù)算的物業(yè)管理辦公室工作組組長（物業(yè)管理處總經(jīng)理）在物業(yè)管理處舉行的第一次預(yù)算會議，傳達(dá)開發(fā)商在預(yù)算當(dāng)中的精神，預(yù)算執(zhí)行委員會工作組的執(zhí)行委員（物業(yè)管理處經(jīng)理）對今年的預(yù)算分析報告，制定該年的財產(chǎn)目標(biāo)框架和功能布局，部門總經(jīng)理制定年度工作目標(biāo)和計劃。

2.在一個月過后，項目預(yù)算酬金制的物業(yè)管理辦公室工作組組長（物業(yè)管理處總經(jīng)理）可以召開物業(yè)管理處的第二次預(yù)算的會議，各個部門可以先發(fā)表自己的年度工作計劃，管理處根據(jù)進(jìn)行總目標(biāo)和分目標(biāo)的計劃擬定材料，并且制成表格式的編制上報給發(fā)展商。

3.項目預(yù)算酬金制的物業(yè)管理辦公室工作組組長（物業(yè)管理處總經(jīng)理）組織舉行物業(yè)管理辦公室第三次預(yù)算會議，根據(jù)開發(fā)商調(diào)整部門和公司的整體經(jīng)營計劃以及預(yù)算的平衡整理成資料，并且制成表格式編制預(yù)算稿上報給發(fā)展商，上報文件應(yīng)當(dāng)備份。

4.預(yù)算管理委員會主任（董事長）組織舉行第一次預(yù)算會議，會議可以是電話會議、視頻會議等多種形式的會議。向各級各部門傳達(dá)企業(yè)的戰(zhàn)略預(yù)算規(guī)劃，討論整體目標(biāo)框架，確定預(yù)算編制方法和來年的預(yù)算程序，向下面各個部門發(fā)送預(yù)算編制通知。

5.每個部門的工作預(yù)算組負(fù)責(zé)人組織舉行第一次預(yù)算會議，向下級傳達(dá)總部的預(yù)算編制精神，預(yù)算工作組執(zhí)行委員（財務(wù)經(jīng)理）對本年度預(yù)算及分析報告提出建議。由部門預(yù)算組負(fù)責(zé)人對來年的工作目標(biāo)框架進(jìn)行結(jié)構(gòu)布置。

三、全面預(yù)算管理的理論中的激勵理論

因為特定的人和特定的環(huán)境會導(dǎo)致特定的行為，公司不僅僅要不斷地激勵員工，更重要的是要給員工創(chuàng)造一個促使某種行為的特定環(huán)境。目的就是便于激發(fā)對預(yù)算執(zhí)行的有力行為。僅僅只是完成預(yù)算的編制過程只是全面預(yù)算的基本要求，全面預(yù)算還要不斷地創(chuàng)造條件和營造良好的氛圍，這樣不僅有利于預(yù)算管理施行而且也能很好的鼓勵廣大員工積極地參與到全面預(yù)算管理中來。

無論是早期的X理論和Y理論，需求層次理論、雙因素理論等，從激勵理論的發(fā)展過程來看，都強(qiáng)調(diào)的是一種“以人為本”的管理理念，就是加強(qiáng)了解員工的各種需求，再將公司的戰(zhàn)略目標(biāo)同這種需求聯(lián)系起來，促使員工努力工作完成公司目標(biāo)的同時，也滿足了自己的各種需求。

管理預(yù)算的一個重要因素是人，它鼓勵每一位員工都參與到預(yù)算中來，這使得執(zhí)行者沒有一種被上級強(qiáng)迫去做一個任務(wù)的感覺，從而對工作不會有排斥的情緒，能夠更有效的去主動完成工作。同時公司再制定一種對各預(yù)算責(zé)任主體執(zhí)行情況進(jìn)行考核的制度，激發(fā)并調(diào)動員工的積極性。由此可見，預(yù)算管理同激勵理論息息相關(guān)。

四、結(jié)語

第5篇：年度工作目標(biāo)及計劃范文

**市房產(chǎn)管理局年度目標(biāo)考核辦法

一、總則

1．為建立健全績效評價和考核制度，形成客觀公正、獎懲分明的激勵機(jī)制，促進(jìn)全局系統(tǒng)干部職工干事創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新爭先，推動我市房地產(chǎn)事業(yè)持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展，特制定本辦法。

2．本辦法主要適用于局屬單位及機(jī)關(guān)科室的年度目標(biāo)考核。

3．目標(biāo)考核堅持效率優(yōu)先兼顧公平原則，堅持分類管理、量化考核原則；堅持突出重點、簡便易行原則；堅持鼓勵創(chuàng)新、促進(jìn)爭先原則；堅持有獎有罰、正激勵與負(fù)激勵相結(jié)合原則。

二、考核內(nèi)容及計分方法

4．局屬單位、機(jī)關(guān)科室的考核內(nèi)容分為職能目標(biāo)和共性目標(biāo)；有經(jīng)濟(jì)收入任務(wù)的局屬單位，經(jīng)濟(jì)目標(biāo)也納入考核內(nèi)容。

5．職能目標(biāo)主要考核職責(zé)范圍內(nèi)工作任務(wù)完成情況，包括：年度工作目標(biāo)完成情況；職能工作開展情況。

6．共性目標(biāo)包括：黨風(fēng)廉政建設(shè)、綜合治理、計劃生育、安全生產(chǎn)、招商引資、調(diào)研、隊伍建設(shè)、信息報送及采用情況等。

7．目標(biāo)考核實行100分制，其中職能目標(biāo)占75%，共性目標(biāo)占25%；職能目標(biāo)按項目數(shù)量平均分配分值，共性目標(biāo)中黨風(fēng)廉政建設(shè)占4分，其余各項均占3分。

8．做好職能工作之外開展的創(chuàng)造性工作，可以加分，但最高不超過5分。招商引資獎勵辦法按照《**市房產(chǎn)管理局招商引資工作實施意見》落實。

9．考核內(nèi)容以每年年初下達(dá)的年度工作目標(biāo)為準(zhǔn)，因政策性因素或不可抗力的問題，而影響到目標(biāo)任務(wù)完成的，應(yīng)于考核前上報局黨委，經(jīng)黨委會議研究確認(rèn)后，予以調(diào)減。

10．綜合治理、計劃生育、安全生產(chǎn)此三項內(nèi)容中，若有一項內(nèi)容被一票否決，則全年度工作考核結(jié)果為不合格，不再計算匯總分值。

11．考核結(jié)果分四檔，90分以上屬優(yōu)秀，75分以上屬良好，60分以上屬合格，60分以下或綜合治理、計劃生育、安全生產(chǎn)中有一項被一票否決，為不合格。

三、考核的辦法和程序

12．考核主要采取平時考核和年終考核相結(jié)合、領(lǐng)導(dǎo)評價和群眾評價相結(jié)合、民主測評和社會反映相結(jié)合的辦法進(jìn)行。

13．共性目標(biāo)的考核由有關(guān)機(jī)關(guān)科室根據(jù)分工按照平時表現(xiàn)和年終完成情況提供各考核對象的得分；職能目標(biāo)中的經(jīng)濟(jì)收入情況以資金管理中心提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

14．年終考核的程序主要有：領(lǐng)導(dǎo)班子或科室負(fù)責(zé)人述職述廉、民主測評、現(xiàn)場查看、個別談話等。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

15．成立考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局黨委書記、局長任組長，局黨委副書記、局紀(jì)檢書記任副組長，局黨委其他委員為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，局人事教育科科長兼任辦公室主任。

16．考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在局黨委及局考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一組織實施對局屬單位、機(jī)關(guān)科室的考核，對目標(biāo)運行情況進(jìn)行督查，匯總考核結(jié)果，根據(jù)考核結(jié)果提出獎懲建議。

17．考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要對局屬單位、機(jī)關(guān)科室重點工作推進(jìn)情況、項目建設(shè)完成情況、服務(wù)質(zhì)量和辦事效率進(jìn)行抽查和暗訪，抽查、暗訪結(jié)果及時向局黨委通報。

18．嚴(yán)格執(zhí)行考核工作紀(jì)律。堅決反對弄虛作假。對在考核中發(fā)現(xiàn)有虛報、瞞報、偽造、篡改統(tǒng)計數(shù)據(jù)等弄虛作假行為的單位、科室，取消當(dāng)年所有評先資格，并依法依紀(jì)對單位主要領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人員提出批評與處理。

五、考核結(jié)果的運用

19．考核結(jié)果作為局黨委對局屬單位、機(jī)關(guān)科室進(jìn)行表彰、獎懲的重要依據(jù)。

20．有經(jīng)濟(jì)收入目標(biāo)的局屬單位，完成年度經(jīng)濟(jì)收入目標(biāo)的，返還事業(yè)經(jīng)費減支部分；沒有完成年度經(jīng)濟(jì)收入目標(biāo)的，不再返還事業(yè)經(jīng)費減支部分；超額完成經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的，給予一定比例的資金獎勵，具體數(shù)額由局黨委研究決定。

六、附則

第6篇：年度工作目標(biāo)及計劃范文

關(guān)鍵詞：藥品生產(chǎn)企業(yè)；財務(wù)部門；年度工作規(guī)劃；企業(yè)價值

中圖分類號：R953文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A文章編號：1009-2374（2009）07-0098-02

部門年度工作規(guī)劃，是藥品生產(chǎn)企業(yè)等現(xiàn)代企業(yè)績效管理的重要環(huán)節(jié)，是各部門負(fù)責(zé)人年度目標(biāo)責(zé)任書簽訂的依據(jù)。編制藥品生產(chǎn)企業(yè)財務(wù)部門年度工作規(guī)劃可以從以下幾個步驟進(jìn)行：

一、部門職責(zé)

組織編制公司銷售、成本、利潤、資金、費用等有關(guān)財務(wù)指標(biāo)的年度預(yù)算；按照上年預(yù)算進(jìn)行事中核算和事后審計，將財務(wù)管理落實到相關(guān)業(yè)務(wù)過程中；根據(jù)預(yù)算制定、批準(zhǔn)的財務(wù)開支計劃和規(guī)定的開支范圍標(biāo)準(zhǔn)；按照國家財務(wù)、稅務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)要求，給合本公司行業(yè)特征，科學(xué)合理地組織財務(wù)活動，制定統(tǒng)一、健全的財務(wù)規(guī)章體系；依據(jù)公司年度經(jīng)營計劃中有關(guān)投資計劃和項目進(jìn)度安排計劃，負(fù)責(zé)擬訂相應(yīng)的資金需求量預(yù)測計劃和各種財務(wù)預(yù)算計劃；遵照《企業(yè)會計制度》、會計準(zhǔn)則等，合理組織會計核算工作；按時完成會計財務(wù)工作，及時編制各種會計報表，按規(guī)定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作；嚴(yán)格按國家規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍支付現(xiàn)金，控制庫存現(xiàn)金額；負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動分析報告。

二、下年度部門工作目標(biāo)

負(fù)責(zé)對公司會計核算管理、財務(wù)核算管理，及對公司經(jīng)營過程實施財務(wù)監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)等專職管理；各系統(tǒng)核算會計在自己的模塊中承擔(dān)系統(tǒng)綜合計劃、核算、審計功能，真正做到內(nèi)部責(zé)任中心、成本中心和利潤中心職責(zé)劃分，職能明晰，協(xié)助、支持、監(jiān)督各中心負(fù)責(zé)人做自己的事理自己的財。為完成公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)做到事前、事中、事后的把控工作。

三、下年度部門工作計劃

根據(jù)公司戰(zhàn)略和工作目標(biāo)，及時調(diào)整工作職能，部門工作由原來的財務(wù)口徑線核算改為業(yè)務(wù)模塊面核算，同時加大財務(wù)部門的工作范圍和責(zé)任，不僅要做好日常核算，更重要的是做好全面預(yù)算、關(guān)鍵績效指標(biāo)考核工作。

（一）企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)（崗位任職權(quán)重20%）

1．財務(wù)費用率（崗位任職權(quán)重5%）?？己宿k法：在目標(biāo)銷售額完成**萬元的基礎(chǔ)上，財務(wù)費用率不超過6%，每高于1%扣1分。集團(tuán)內(nèi)部資金拆借的標(biāo)準(zhǔn)按照年利率為10%計算資金使用費，以各子公司簽訂的合同為依據(jù)，計入公司財務(wù)費用。

2．管理費用率（崗位任職權(quán)重5%）?？己宿k法：管理費用率不高于20%，每高出1%扣1分，每節(jié)約1%加1分。

3．財務(wù)審批權(quán)限及流程（崗位任職權(quán)重5%）。說明：財務(wù)負(fù)責(zé)人有總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的財務(wù)審批權(quán)限，授權(quán)范圍之外的由總經(jīng)理審批后執(zhí)行?？己宿k法：財務(wù)負(fù)責(zé)人無單獨審批權(quán)限，如總經(jīng)理未按審批權(quán)限執(zhí)行但未形成損失，財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任，每筆交易扣1分；如形成損失，本項考核得0分并從責(zé)任保證金中扣除相應(yīng)比例的損失金額。

4．銷售收現(xiàn)率（崗位任職權(quán)重5%）。產(chǎn)品收現(xiàn)率為100%，外用藥收現(xiàn)率不低于*%，本地中藥及其他品種品種收現(xiàn)率不低于*%。說明：銷售收現(xiàn)率計算公式為：收回貨款/發(fā)貨金額。考核辦法：三項銷售收現(xiàn)率控制在指標(biāo)（含）之上視同達(dá)成目標(biāo)，指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分5分；其中每一項指標(biāo)為2分，銷售收現(xiàn)率均在指標(biāo)之下為未達(dá)成目標(biāo)，指標(biāo)考核得0分；其中一項銷售收現(xiàn)率在指標(biāo)之上，該項考核標(biāo)準(zhǔn)分3分且另一項指標(biāo)實際每低于標(biāo)準(zhǔn)1%扣1分。

（二）企業(yè)管理指標(biāo)（崗位任職權(quán)重50%）

1．預(yù)算管理（崗位任職權(quán)重10%）。考核辦法：從四方面進(jìn)行測評計算得分。（1）在總經(jīng)理的授權(quán)下，在各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人的參與下，2009年10月份開始組織推進(jìn)公司年度全面預(yù)算工作，12月底之前經(jīng)總經(jīng)理、董事會審批定稿后執(zhí)行，同時出具預(yù)算資金籌集方案；（2）全面預(yù)算管理的導(dǎo)入達(dá)到控制偏差率上浮不超過5%的范圍內(nèi)；（3）預(yù)算執(zhí)行的預(yù)警作用發(fā)揮程度在95%以上；（4）每月8日組織公司各部門負(fù)責(zé)人召開預(yù)算執(zhí)行會議，用實際發(fā)生數(shù)對預(yù)算執(zhí)行情況作分析對比，及時糾正偏差，合理調(diào)整預(yù)算數(shù)。

2．財務(wù)管理（崗位任職權(quán)重10%）。考核辦法：從三方面進(jìn)行測評計算得分。（1）完善營銷和生產(chǎn)系統(tǒng)的財務(wù)核算體系，使財務(wù)會計在各個系統(tǒng)起到“支持、監(jiān)督、把控”的作用，根據(jù)不同業(yè)務(wù)模塊的特性進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，將內(nèi)部客戶外部化、市場化，同時將外部客戶內(nèi)部化；（2）財務(wù)核算每月5日前出具各項財務(wù)和管理報表，每月出具報表及時率、準(zhǔn)確率為98%；（3）年度結(jié)束20日內(nèi)，出具年度財務(wù)分析報告，結(jié)合公司戰(zhàn)略和各責(zé)任人的業(yè)績考核結(jié)果提交整體利潤分配方案（包括期權(quán)等激勵方式）。

3．標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)成本管理體系的導(dǎo)入（崗位任職權(quán)重15%）。考核辦法：生產(chǎn)品種的標(biāo)準(zhǔn)材料成本的制定占10%，產(chǎn)量工資的全面摸索占5%。

4．解決到期債務(wù)的償還與資金籌集，保證企業(yè)現(xiàn)金流運轉(zhuǎn)正常（崗位任職權(quán)重15%）。

（三）安全指標(biāo)（權(quán)重10%）

確保資金使用安全，安全率為100%（權(quán)重10%）。說明：不允許發(fā)生資金及資產(chǎn)被盜、丟失的事件，如出現(xiàn)意外，目標(biāo)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)損失并該項考核得0分。

（四）規(guī)范性制度建設(shè)及完善（崗位任職權(quán)重10%）

考核辦法：制定行之有效的公司制度、規(guī)范不少于5項（至少包括有財產(chǎn)出入庫管理制度、財務(wù)管理制度、業(yè)務(wù)招待費、差旅費管理制度、對合同的監(jiān)督及信息反饋制度、內(nèi)部培訓(xùn)制度），制度的合理解釋率、約束率達(dá)到95%以上，完成得10分，缺少一項扣2分。

（五）接受內(nèi)外部審計并對審計的結(jié)果負(fù)責(zé)（崗位任職權(quán)重5%）

考核辦法：年度內(nèi)隨時接受集團(tuán)內(nèi)董事會委任的審計，年度接受外部第三方審計必須一次，對審計結(jié)果負(fù)全部責(zé)任并承擔(dān)相應(yīng)損失。

（六）團(tuán)隊建設(shè)及接班人制度（崗位任職權(quán)重5%）

1．團(tuán)隊建設(shè)：從以下五方面進(jìn)行測評計算得分：（1）精簡、高效的組織機(jī)構(gòu)配置和技能互補的成員隊伍；（2）明確的組織目標(biāo)和系統(tǒng)的實施策劃；（3）團(tuán)隊成員的角色認(rèn)知、相互信任與協(xié)作，團(tuán)隊資源、信息的共享是團(tuán)隊成功的基礎(chǔ)；（4）正確的領(lǐng)導(dǎo)和強(qiáng)有力的指令落實；（5）無縫隙溝通（崗位任職權(quán)重3%）。

2．建立接班人制度，部門內(nèi)主管級崗位至少有一名培養(yǎng)對象（崗位任職重2%）。

四、下年度擬建部門組織架構(gòu)、各崗位責(zé)任說明及考核細(xì)則

（一）根據(jù)下年度部門工作計劃，擬建本部門組織架構(gòu)

計劃財務(wù)審計部經(jīng)理：下屬是財務(wù)主管；財務(wù)主管：下屬是營銷系統(tǒng)會計、生產(chǎn)系統(tǒng)會計、出納。

（二）根據(jù)下年度部門工作計劃，劃分各崗位職責(zé)及考核細(xì)則

1．計劃財務(wù)審計部主管目標(biāo)考核（權(quán)重100%）：（1）做好管理費用的財務(wù)預(yù)算：以部門為核算單位（權(quán)重10%）；（2）規(guī)范各項財務(wù)管理制度（權(quán)重10%）；（3）設(shè)置、管理財務(wù)軟件賬套，分崗位進(jìn)行計算機(jī)權(quán)限授權(quán)，制定財務(wù)業(yè)務(wù)核算審核流程；維護(hù)財務(wù)軟件安全運行，每月結(jié)完賬必須進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，及時準(zhǔn)確輸入并復(fù)核轉(zhuǎn)賬憑證（權(quán)重10%）；（4）完善財務(wù)軟件操作流程，為采購、生產(chǎn)、銷售等部門實現(xiàn)數(shù)據(jù)資源共享嚴(yán)格執(zhí)行會計制度的規(guī)定，會計報表和憑證按要求歸檔，組織編制主報表，審核專項報表，下達(dá)業(yè)務(wù)部門重點落實事項通知書（權(quán)重20%）；（5）審核憑證，月末結(jié)賬并在次月5日前出具會計報表和各類報表的分析報表，負(fù)責(zé)整個公司內(nèi)部財務(wù)體系業(yè)務(wù)及管理指標(biāo)的準(zhǔn)確、真實和及時性（權(quán)重20%）；（6）供應(yīng)商審核及采購應(yīng)付賬款的管理（權(quán)重20%）；（7）日常行為規(guī)范，遵守公司各項規(guī)章制度，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作（權(quán)重10%）。

2．生產(chǎn)系統(tǒng)主管會計目標(biāo)考核（權(quán)重100%）。（1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)的財務(wù)預(yù)算（50%）；（2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)（物資）系統(tǒng)的財務(wù)管理（30%）；（3）依據(jù)生產(chǎn)計劃及原材料和庫存量，制定物資采購計劃及部門費用，核定各生產(chǎn)流程的人員計劃定額，把控、輔導(dǎo)、審核生產(chǎn)系統(tǒng)整體預(yù)算（權(quán)重20%）。

3．營銷系統(tǒng)主管會計目標(biāo)考核（權(quán)重100%）。負(fù)責(zé)營銷系統(tǒng)的財務(wù)核算（50%）；負(fù)責(zé)營銷系統(tǒng)的財務(wù)管理（30%）；負(fù)責(zé)營銷系統(tǒng)的財務(wù)預(yù)算（20%）。

4．出納員目標(biāo)考核（權(quán)重100%）。（1）對公司的現(xiàn)金收入與支出負(fù)責(zé)；對公司的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)；有權(quán)檢查各種憑證的手續(xù)是否齊全；有權(quán)拒絕不符合規(guī)定的支出；嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算制度，收付資金無差錯（權(quán)重20%）；（2）對現(xiàn)金存取的及時性及安全性負(fù)責(zé)，對銀行結(jié)算的正確性負(fù)責(zé)；有權(quán)拒絕違反銀行結(jié)算紀(jì)律的業(yè)務(wù)行為；庫存現(xiàn)金要符合規(guī)定限額、不準(zhǔn)超庫；有權(quán)對不安全隱患提出改進(jìn)意見；嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金余額，超限額的現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行；妥善保管銀行印鑒和空白轉(zhuǎn)賬支票（權(quán)重30%）；（3）核對對現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登錄負(fù)責(zé)；對各類銀行票據(jù)取得的登記、轉(zhuǎn)讓背書登記、普通收據(jù)領(lǐng)用、核銷登記負(fù)責(zé)；現(xiàn)金、銀行存款日記賬摘要清楚、科目準(zhǔn)確，數(shù)字真實，做到賬實相符；對每日資金日報表數(shù)字的準(zhǔn)確性和及時性負(fù)責(zé)（權(quán)重20%）；（4）對現(xiàn)金、銀行存款憑證的整理與裝訂負(fù)責(zé)；編制資金收支日報表、月報表，資金收支存日報表上報前經(jīng)部門經(jīng)理或部門主管復(fù)核后報送總經(jīng)理；月報表于每月5日前報送月報表（權(quán)重20%）；（5）日常行為規(guī)范，遵守公司各項規(guī)章制度，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作（權(quán)重10%）。

五、下年度部門費用預(yù)算

費用項目：工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、福利、勞保、辦公費、交通費、通信費、差旅費、培訓(xùn)費、物料消耗、業(yè)務(wù)招待、費審驗費。

第7篇：年度工作目標(biāo)及計劃范文

關(guān)鍵詞：供電企業(yè)；綜合計劃管理；思考

作者簡介：盛華艷（1971-），女，安徽蚌埠人，安徽蚌埠供電公司，助理工程師。（安徽蚌埠233000）

中圖分類號：F272     文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A     文章編號：1007-0079（2012）06-0129-02

國家電網(wǎng)公司為加強(qiáng)經(jīng)營管理工作，強(qiáng)化整體運營功效，“十一五”期間在公司系統(tǒng)內(nèi)全面開展了綜合計劃管理工作，綜合計劃是以公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃為指導(dǎo)，對主要計劃指標(biāo)進(jìn)行綜合平衡、優(yōu)化后形成的公司年度計劃目標(biāo)和實施方案，是深入推動公司“集團(tuán)化運作、集約化發(fā)展、精益化管理、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)”的重要手段，對提高公司整體管控能力，實現(xiàn)公司整體效益優(yōu)先、促進(jìn)公司整體運作和全面協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要作用。

一、綜合計劃管理現(xiàn)狀

隨著電力體制改革的不斷深入發(fā)展，電力企業(yè)面臨的宏觀形勢和內(nèi)部環(huán)境已經(jīng)發(fā)生深刻的變化，在全面建立電力生產(chǎn)市場化、實施廠網(wǎng)分開戰(zhàn)略的背景下，政企分開、廠網(wǎng)分開、主輔分開逐步變?yōu)楝F(xiàn)實，電力市場的競爭越來越激烈。市場經(jīng)濟(jì)的作用形式使計劃管理從事后調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)向了事前調(diào)節(jié)。計劃工作不再是固守計劃體制，沿襲計劃模式，而是利用計劃的全局性、前瞻性，促進(jìn)企業(yè)效益的最佳實現(xiàn)。目前，為適應(yīng)國網(wǎng)公司精細(xì)化管理的要求，多數(shù)供電企業(yè)將綜合計劃指標(biāo)作為考核企業(yè)負(fù)責(zé)人年度業(yè)績目標(biāo)的依據(jù)。綜合計劃是公司近期工作的策劃，是指標(biāo)、項目、費用、進(jìn)度計劃的具體體現(xiàn)，依托公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)、專業(yè)規(guī)劃和全面預(yù)算結(jié)果，在各專業(yè)計劃的基礎(chǔ)上，進(jìn)行綜合平衡、優(yōu)化后形成的公司年（季）度計劃。綜合計劃管理要建立一套規(guī)劃、計劃、預(yù)算、指標(biāo)控制、項目管理、審計、統(tǒng)計、分析、檢查、考核的閉環(huán)管理機(jī)制，以此提高計劃的執(zhí)行力。

二、綜合計劃管理實施效果

1.突出了計劃管理的剛性作用

綜合計劃管理將供電企業(yè)電網(wǎng)建設(shè)、資產(chǎn)質(zhì)量、供電服務(wù)和經(jīng)營業(yè)績等指標(biāo)進(jìn)行有機(jī)結(jié)合起來，將供電企業(yè)年度管理目標(biāo)、考核指標(biāo)、生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)等納入綜合計劃中，使其成為實施供電企業(yè)年度目標(biāo)計劃的重要載體和途徑。綜合計劃管理內(nèi)容涉及供電企業(yè)年度管理目標(biāo)、資產(chǎn)經(jīng)營考核指標(biāo)、省控技改項目、自控大修項目等，成為供電企業(yè)各專業(yè)層面開展工作的主要依據(jù)，提升了供電企業(yè)績效指標(biāo)，規(guī)范了項目立項過程，減少了預(yù)算偏差，降低了成本費用，實現(xiàn)了計劃的剛性管理。

2.提高了計劃管理的過程管控作用

綜合計劃管理將供電企業(yè)電網(wǎng)建設(shè)、安全生產(chǎn)、供電服務(wù)和營銷服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一運作，協(xié)調(diào)發(fā)展，形成一體化的運作紐帶。綜合計劃管理應(yīng)以計劃制定、計劃執(zhí)行與控制、計劃調(diào)整、計劃完成情況分析為主線，對計劃的編制、審批、執(zhí)行、分析、調(diào)整、考核（考評）等全過程進(jìn)行管控，并加強(qiáng)供電企業(yè)各部門、環(huán)節(jié)的溝通、協(xié)調(diào)和配合力度，形成強(qiáng)有力的綜合計劃過程管控協(xié)調(diào)機(jī)制，確保完成省電力公司下達(dá)的目標(biāo)、任務(wù)、計劃，努力實現(xiàn)供電企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

3.確保了年度工作目標(biāo)全面完成

綜合計劃是供電企業(yè)發(fā)展的近期目標(biāo)和實施方案，與供電企業(yè)發(fā)展、電網(wǎng)發(fā)展和市場發(fā)展等有機(jī)結(jié)合起來，是實施供電企業(yè)年度目標(biāo)計劃的重要載體和途徑，是全面加強(qiáng)安全、生產(chǎn)、基建、經(jīng)營和科技管理等各項工作的有力手段，通過實施和加強(qiáng)綜合計劃管理，把公司年度工作目標(biāo)，特別是業(yè)績指標(biāo)、重點工作、投資項目、轉(zhuǎn)資計劃、成本入賬計劃等工作擺在重中之重的位置，作為部門工作主線，全力推進(jìn)，有效地促進(jìn)了年度工作目標(biāo)任務(wù)的全面完成。

三、綜合計劃管理存在的問題

1.綜合計劃與專項計劃的銜接程度有待細(xì)化

供電企業(yè)實施綜合計劃管理，各職能部門管理職能沒有充分融合，管理工作還存在壁壘現(xiàn)象，各職能部門只是將管理理念圍繞部門專項計劃進(jìn)行“自轉(zhuǎn)”，沒有系統(tǒng)地將部門專項計劃指標(biāo)與公司綜合計劃指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)一運籌，“自轉(zhuǎn)”沒有圍繞“公轉(zhuǎn)”，在日常工作中存在專業(yè)計劃管理和綜合計劃管理沒有統(tǒng)一運作，存在兩分離的現(xiàn)狀。且供電企業(yè)各職能部門在綜合計劃安排上自我加壓意識比較薄弱，計劃安排比較籠統(tǒng)，造成供電企業(yè)安排年度綜合計劃缺乏精細(xì)化的專業(yè)措施和方案。

2.綜合計劃與全面預(yù)算統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)營工作的機(jī)制沒有全面建立

供電企業(yè)實施綜合計劃管理，沒有建立與全面預(yù)算統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)營工作的機(jī)制，計劃管理只對經(jīng)營結(jié)果進(jìn)行管控，沒有延伸到經(jīng)營過程和資本運作的全過程，不利于計劃管控的范圍與深度的拓展，對全面管控公司年度的整體經(jīng)營成果沒有起到提綱契領(lǐng)的作用。

3.綜合計劃的預(yù)控管理和監(jiān)督工作有待加強(qiáng)

供電企業(yè)實施綜合計劃以來，對年度工作目標(biāo)任務(wù)和主要指標(biāo)進(jìn)行了分解下達(dá)，但在具體的過程監(jiān)督和過程管理與控制方面還存在管控不夠、措施不力等問題，沒有形成一套嚴(yán)格的管控機(jī)制，以監(jiān)督各專業(yè)層面完成預(yù)期指標(biāo)，整體管控機(jī)制有待進(jìn)一步完善。

4.綜合計劃管理信息系統(tǒng)與SG186信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息共享應(yīng)加快

SG186信息系統(tǒng)（ERP、PMS、SG營銷、協(xié)同辦公等）實施，是供電企業(yè)深入推動公司“四化”工作的重要手段，但綜合計劃管理系統(tǒng)沒有與SG186信息系統(tǒng)實現(xiàn)各部門、各層級之間數(shù)據(jù)信息資源共享，未能形成有機(jī)統(tǒng)一的工作機(jī)制，數(shù)據(jù)信息不對稱現(xiàn)象時有發(fā)生。

四、深化供電企業(yè)綜合計劃管理的相關(guān)建議

1.加強(qiáng)綜合計劃管理與專項計劃管理的精細(xì)化協(xié)作

供電企業(yè)綜合計劃不是簡單地將各種專業(yè)計劃匯總，而是要從企業(yè)全局考慮，對未來一年企業(yè)各類專業(yè)計劃指標(biāo)進(jìn)行綜合平衡、優(yōu)化后形成的公司年度計劃目標(biāo)和實施方案。綜合計劃編制是否合理，是否符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，與各類專業(yè)計劃有著直接關(guān)系。供電企業(yè)計劃管理部門在組織專業(yè)管理部門編制各類專業(yè)計劃時，應(yīng)堅持局部服從全局、專項服從綜合、各種要素優(yōu)化配置的原則，結(jié)合公司年度發(fā)展目標(biāo)，將各專業(yè)層面的計劃與綜合計劃目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)一運籌，細(xì)化專項計劃編制，明確到具體項目、具體內(nèi)容和資金需求，要與綜合計劃相輔相成、融會貫通。

2.建立預(yù)算管理和綜合計劃統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)營工作的機(jī)制

目前，供電企業(yè)綜合計劃管理只是對經(jīng)營結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計、分析、評價，沒有延伸到經(jīng)營過程和資本運作過程管理，建立預(yù)算管理和綜合計劃統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)營工作的機(jī)制，可以有效改變以往投資項目打包下達(dá)，實現(xiàn)項目計劃與資金預(yù)算直接關(guān)聯(lián)，將資金預(yù)算明確到單項工程項目，確保計劃安排、項目實施、資金賬務(wù)和投資完成統(tǒng)計緊密銜接，避免因?qū)嶋H施工計劃及工作量嚴(yán)重脫節(jié)、變動過大等問題。結(jié)合企業(yè)往年完成實際，可從預(yù)算角度出發(fā)，對資產(chǎn)經(jīng)營中的可控費用、修理費用、成本費用等量化指標(biāo)，確定每季度應(yīng)完成的資金入賬比例，實現(xiàn)成本費用均衡發(fā)生，減少年底“冒大數(shù)”的現(xiàn)象發(fā)生。預(yù)算管理與綜合計劃相結(jié)合的模式，對加強(qiáng)資產(chǎn)經(jīng)營、工程進(jìn)度、費用控制和指標(biāo)值的控制力度，完善公司內(nèi)部控制，提高公司生產(chǎn)經(jīng)營績效，起到一定的促進(jìn)作用。

3.加強(qiáng)對綜合計劃管理的監(jiān)督，建立內(nèi)部管控機(jī)制

供電企業(yè)應(yīng)根據(jù)年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，建立企業(yè)綜合計劃內(nèi)部管控機(jī)制，以監(jiān)督各專業(yè)層面完成綜合計劃下達(dá)的預(yù)期指標(biāo)。首先，要對年度綜合計劃指標(biāo)和目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行測算，分解落實到各職能部室和專業(yè)部門，編制下達(dá)年度目標(biāo)計劃，重大項目、重要工作、重大工程建設(shè)要納入供電企業(yè)重點工作計劃中，明確完成目標(biāo)和考核標(biāo)識，并細(xì)化到月，按月進(jìn)行月跟蹤和評價，進(jìn)行全面監(jiān)督、評價和考核。其次，供電企業(yè)應(yīng)將實施的年度業(yè)績目標(biāo)考核、部門責(zé)任制考核、綜合計劃管理、重點工作完成等納入部門績效考核體系，建立供電企業(yè)“四位一體化”的績效考核平臺，形成部門季度和年度績效考核目標(biāo)，通過對月度重點工作、綜合計劃管理考核和管控，確保季度和年度績效考核目標(biāo)的全面完成。最后，以綜合計劃管理為手段，全面強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)資金項目費用使用管理工作，以綜合計劃管理來跟蹤資金流向、資金運作和資金周轉(zhuǎn)率，從而提高綜合計劃管理水平。

4.加快信息系統(tǒng)資源共享，提升數(shù)據(jù)信息質(zhì)量

實現(xiàn)綜合計劃管理系統(tǒng)與SG186系統(tǒng)信息平臺資源共享后，可改變相同數(shù)據(jù)在不同系統(tǒng)多次錄入數(shù)據(jù)口徑不一致的現(xiàn)象，提高了數(shù)據(jù)庫信息的準(zhǔn)確性和項目數(shù)據(jù)的采集匯總工作的力度。同時信息系統(tǒng)共享后，一方面可以對數(shù)據(jù)進(jìn)行集中管理，形成企業(yè)管理的中央數(shù)據(jù)庫，并可根據(jù)管理職能需要設(shè)置相關(guān)指標(biāo)讀取權(quán)限，分權(quán)限進(jìn)行共享；另一方面，可以在系統(tǒng)中提取各年度主要經(jīng)營指標(biāo)的完成數(shù)值，對數(shù)據(jù)進(jìn)行全面統(tǒng)計和科學(xué)分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供輔助支持。

五、結(jié)語

綜合計劃管理是適應(yīng)國家電網(wǎng)公司實體化、市場化運作的需要，是進(jìn)一步加強(qiáng)供電企業(yè)經(jīng)營管理工作的重要手段，是確保供電企業(yè)完成年度經(jīng)營目標(biāo)的有效舉措，完善了供電企業(yè)內(nèi)控制度，提高了供電企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)了公司可持續(xù)發(fā)展。

第8篇：年度工作目標(biāo)及計劃范文

一、方法

控股集團(tuán)職能部門員工，實行以業(yè)績考核KPI+行為過程考核GS為基本框架的考核方式，其中業(yè)績考核主要以KPI績效考核為主，以月度關(guān)鍵工作重點考核為補充。

二、范圍

控股集團(tuán)績效管理的范圍包括各部門的所有正式員工，其中試用期員工原則上不納入績效管理的范圍，但其績效考核成績作為員工轉(zhuǎn)正的主要依據(jù)。

三、應(yīng)用

績效管理的過程其實質(zhì)是績效有效溝通的過程，績效水平?jīng)Q定員工績效薪資發(fā)放水平；考評結(jié)果是進(jìn)行員工培訓(xùn)的重要依據(jù)；以績效面談形式指出員工工作中有待改進(jìn)的地方，在工作質(zhì)量、效率、執(zhí)行力、職業(yè)素質(zhì)等方面不斷進(jìn)步；考評結(jié)果還將作為員工崗位調(diào)整和人力資源合理配置的依據(jù)，績效考核結(jié)果是員工聘任、調(diào)動、調(diào)崗解除勞工關(guān)系的員工關(guān)系管理的重要依據(jù)。

四、績效指標(biāo)體系

1、集團(tuán)職能部門的員工原則上以部門的KPI指標(biāo)（權(quán)重80%）為主，關(guān)鍵績效事件過程管理（月度工作重點）為輔（權(quán)重20%）進(jìn)行分解，形成員工個人的績效指標(biāo)體系；

2、具體的指標(biāo)分解由各部門各單位結(jié)合崗位職責(zé)和工作特點，以部門/單位的KPI指標(biāo)為依據(jù)，進(jìn)行指標(biāo)分解，報人力資源中心審核備案。

五、指標(biāo)值的下達(dá)與確認(rèn)

1、指標(biāo)描述：每項指標(biāo)，需說明指標(biāo)名稱、指標(biāo)定義、計算公式、指標(biāo)所占權(quán)重、指標(biāo)值、指標(biāo)的評價（評分）標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)數(shù)據(jù)的提供部門、指標(biāo)考核責(zé)任人等具體內(nèi)容。

2、指標(biāo)形成與下達(dá)：

（1）指標(biāo)形成：控股集團(tuán)的指標(biāo)體系根據(jù)集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略、各利益相關(guān)者、集團(tuán)的能力提升形成集團(tuán)戰(zhàn)略地圖，根據(jù)戰(zhàn)略地圖確定集團(tuán)的戰(zhàn)略主題，根據(jù)戰(zhàn)略主題尋找影響戰(zhàn)略主題的關(guān)鍵成功因素（通常為5-7項），依據(jù)關(guān)鍵成功因素按照重要程度來確定KPI指標(biāo)；

（2）各單位/各部門指標(biāo)值的確定和下達(dá)：由戰(zhàn)略經(jīng)營管理中心根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃制定年度工作目標(biāo)，經(jīng)集團(tuán)主管總裁審核批準(zhǔn)后，組織各部門對年度工作目標(biāo)進(jìn)行逐級分解，將年度工作目標(biāo)分解為各部門員工的工作計劃，各部門分解員工的指標(biāo)；由人力資源中心組織各相關(guān)部門擬定各項指標(biāo)的指標(biāo)值，指標(biāo)的評價標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)主管副總裁審核，總裁批準(zhǔn)后，下達(dá)至集團(tuán)所屬各部門。由此將集團(tuán)的年度工作目標(biāo)分解到各部門。

（3）指標(biāo)調(diào)整：如經(jīng)營環(huán)境和其他因素發(fā)生重大變化，可進(jìn)行指標(biāo)調(diào)整。原則上根據(jù)運行情況，可進(jìn)行指標(biāo)調(diào)整，由主持工作的副總裁批準(zhǔn)后，下發(fā)調(diào)整后的指標(biāo)。未經(jīng)批準(zhǔn)，指標(biāo)不得隨意調(diào)整。

六、考核

（一）考核方式

本月已經(jīng)完成工作列項（市值預(yù)估）--上級績效考評—績效逐級確認(rèn)—歧義績效管理—績效管理應(yīng)用:

由直接上級進(jìn)行考核，隔級上級審核確認(rèn)，經(jīng)理級以下員工的考核成績由主管總監(jiān)、主管副總裁、人力資源總監(jiān)審核，主持工作的總裁批準(zhǔn)。

（二）考核時間安排

各部門根據(jù)考核周期，以月度考核的時間要求進(jìn)行考核。

（三） 考核復(fù)審

如果員工對考評結(jié)果有異議，可于考評結(jié)果公布之日起2日內(nèi)，向隔級上級提出申訴，隔級上級需在接到申訴5日內(nèi)出具處理意見；如超期未處理或員工對處理意見仍不滿意，可于10日內(nèi)向人力資源管理中心提出申訴，人力資源管理中心經(jīng)過復(fù)審，于接到申訴5日內(nèi)出具終審意見。

1、 績效管理是控股集團(tuán)人力資源管理的重點管理工作，各級管理者要給予高度重視。

2、 在考核過程中，各級管理者要嚴(yán)格按照被考核人的 KPI 指標(biāo)，以客觀、詳實的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)對被考核人進(jìn)行公正、公平地評價。

3 、遇有特殊情況，考核委員會可以對績效管理的各項工作進(jìn)程做出臨時調(diào)整。

4 、各級管理者要嚴(yán)格按照規(guī)定格式和規(guī)定時間節(jié)點完成本職任務(wù)，按時上報考核結(jié)果，不能按時上報考核數(shù)據(jù)造成考核工作延誤的，考核委員會有權(quán)對其進(jìn)行處罰。

第9篇：年度工作目標(biāo)及計劃范文

2019年，我在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在各位同事的幫助、配合下，圓滿完成了本年度工作，個人能力和綜合素質(zhì)得到了進(jìn)一步提升，現(xiàn)將本人2019年工作情況及2020計劃匯報如下。

一、工作總結(jié)

（一）考勤管理

一是規(guī)范考勤審批流程。在常態(tài)化使用釘釘考勤的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步落實考勤管理制度，了《關(guān)于規(guī)范員工使用釘釘考勤的通知》及補充說明，明確了不同崗位考勤時間及特殊情況處理方式，增加了臨時性外出、請休假報備程序，不斷精簡考勤流程，提升員工使用體驗，提高考勤監(jiān)管效率。

二是強(qiáng)化日?？记诠芾?。全年持續(xù)跟蹤考勤執(zhí)行情況，實時了解員工動向，準(zhǔn)確掌握員工休假情況。二是按月落實考勤結(jié)果，每月25日向人社局、組織部報送員工考勤表及請休假審批表，并將考勤表上傳管委會人力資源系統(tǒng)，為薪酬順利發(fā)放做好基礎(chǔ)性準(zhǔn)備。

（二）績效考核

1.堅持“考核”抓手，緊盯業(yè)務(wù)工作提升

一是制定全年指標(biāo)任務(wù)。年初充分對接考核部門，圍繞我局年度工作計劃，采集工作重點，綜合局領(lǐng)導(dǎo)及各業(yè)務(wù)組意見，完成我局2019年度目標(biāo)責(zé)任考核指標(biāo)制定及申報工作，為全局工作開展指明方向。二是積極開展指標(biāo)自查。定期組織業(yè)務(wù)組開展目標(biāo)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)展情況自查，對其佐證材料進(jìn)行檢查核對，及時向考核辦反饋有關(guān)情況，完成指標(biāo)自查報告6篇、修改建議6篇、意見征求回復(fù)5篇，其他考核類文件20余份。三是全面梳理實時掌握。編制涵蓋本年度我局全部考核項目251項指標(biāo)的《行政審批與政務(wù)服務(wù)局考核指標(biāo)及完成情況一覽表》，詳細(xì)羅列指標(biāo)要求、考核依據(jù)、責(zé)任分工、進(jìn)展情況、存在問題、進(jìn)展評價等要素，并根據(jù)指標(biāo)特性梳理出政務(wù)服務(wù)改革重點指標(biāo)、預(yù)警指標(biāo)、困難指標(biāo)、專項指標(biāo)等細(xì)化分工表，以便局領(lǐng)導(dǎo)及我組人員全面摸清指標(biāo)情況，掌握工作進(jìn)展，監(jiān)督工作落實。四是緊抓落實完成考核。不斷加強(qiáng)與考核部門溝通對接，明確考核指標(biāo)內(nèi)涵；充分傳達(dá)局領(lǐng)導(dǎo)工作要求，做好上下級雙向反饋工作；緊盯指標(biāo)完成情況，召開指標(biāo)推進(jìn)研討會，監(jiān)督各組按時保質(zhì)完成任務(wù)；充分收集、核對考核材料，順利完成部門年度目標(biāo)責(zé)任考核工作。

2.創(chuàng)新考核模式，激勵員工真干實干

一是明確員工職責(zé)。在局機(jī)關(guān)范圍內(nèi)落實個人目標(biāo)責(zé)任考核制度，組織簽訂員工個人目標(biāo)責(zé)任書41份，明確目標(biāo)、壓實責(zé)任。二是完善考核制度。提出“按崗考核”的綜合績效考核思路，以“緊盯一線、狠抓落實”為目的，圍繞窗口工作人員、后臺審批人員、服務(wù)保障人員的崗位職責(zé)對員工進(jìn)行工作態(tài)度、配合度、完成度等方面的全方位綜合考評，力爭為我局培養(yǎng)“全能型”業(yè)務(wù)人才。三是完善激勵機(jī)制。為最大程度激勵能干事、干實事的一線員工工作積極性，不斷優(yōu)化原有獎勵機(jī)制，制定《灃西新城政務(wù)服務(wù)中心“星級服務(wù)員”“政務(wù)服務(wù)秘書”評選辦法》，完善評優(yōu)等次，提高獎勵獎金，助力我局形成“爭做能手，爭當(dāng)骨干”的工作氛圍。

（三）其他工作

一是做好我組信息員工作，及時收集整理組重點工作影像資料并上傳局影像資料庫更新。二是完成我局《關(guān)于開展“下沉基層、深入一線”工作實施方案》，加強(qiáng)干部群眾血肉聯(lián)系。三是配合開展員工培訓(xùn)，完成《2019年業(yè)務(wù)提升培訓(xùn)工作調(diào)整方案》，做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)的跟蹤跟進(jìn)。四是配合開展人事管理，及時更新調(diào)整局機(jī)關(guān)通訊錄，做好人事考核類會議服務(wù)工作。