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第1篇：?jiǎn)挝宦穆殘?bào)告范文

關(guān)鍵詞：基層央行；履職審計(jì)

中圖分類(lèi)號(hào)：F832.31　文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：B　文章編號(hào)：1007-4392(2012)02-0077-02

開(kāi)展基層央行領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)，是人民銀行內(nèi)審工作的重點(diǎn)，對(duì)加強(qiáng)基層央行領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督，促進(jìn)內(nèi)控機(jī)制的完善、執(zhí)政能力的提高，更好的履行央行的職能。更好的服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，落實(shí)執(zhí)行總行的政策具有重要的作用。近年來(lái)。各級(jí)內(nèi)審部門(mén)分別從履職審計(jì)的程序、內(nèi)容和評(píng)價(jià)方法等多方面進(jìn)行了積極的探索，積累了一定的經(jīng)驗(yàn)。但隨著基層人民銀行職能轉(zhuǎn)變和干部管理要求的不斷提高，現(xiàn)有履職審計(jì)的方式和內(nèi)容雖然在一定程度上彌補(bǔ)了離任審計(jì)的不足，但與開(kāi)展履職審計(jì)的預(yù)期目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)，履職審計(jì)的深度和內(nèi)容急需進(jìn)一步改進(jìn)和提高。

一、基層央行履職審計(jì)工作存在的問(wèn)題

(一)履職審計(jì)目標(biāo)定位存在差異

目前各地對(duì)履職審計(jì)的理解和認(rèn)識(shí)上還存在著一定差異，有的認(rèn)為履職審計(jì)是對(duì)原有全面審計(jì)和離任審計(jì)的結(jié)合和補(bǔ)充：有的認(rèn)為是考核領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任意識(shí)的手段。在《中國(guó)人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部履職審計(jì)實(shí)施辦法》(試行)規(guī)定中，明確指出履職審計(jì)的對(duì)象是各級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)干部和內(nèi)設(shè)職能部門(mén)主要負(fù)責(zé)人。而目前審計(jì)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)展履職審計(jì)時(shí)，主要是從被審計(jì)行的業(yè)務(wù)層面展開(kāi)，檢查被審計(jì)單位和部門(mén)的全部業(yè)務(wù)操作情況，使審計(jì)對(duì)象變?yōu)榱酸槍?duì)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人的履職水平和業(yè)務(wù)能力的考察，但實(shí)際上很多具體的業(yè)務(wù)操作與領(lǐng)導(dǎo)干部履職情況關(guān)聯(lián)很少。領(lǐng)導(dǎo)履職與業(yè)務(wù)管理具有完全不同的內(nèi)涵。業(yè)務(wù)管理職責(zé)只是領(lǐng)導(dǎo)履行職責(zé)中的一個(gè)方面，“干部任免管理”和“黨風(fēng)廉政建設(shè)”等也是領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的重要內(nèi)容?，F(xiàn)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)履職審計(jì)僅從業(yè)務(wù)操作管理職責(zé)來(lái)審計(jì)，則得出的結(jié)論是不全面的，也是不準(zhǔn)確的，沒(méi)有說(shuō)服力。其責(zé)任界定、評(píng)價(jià)不全面也不客觀、審計(jì)的權(quán)威性受到質(zhì)疑。同時(shí)以業(yè)務(wù)部門(mén)人員的履職水平和業(yè)務(wù)能力來(lái)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部和部門(mén)負(fù)責(zé)人履職情況，顯然偏離了審計(jì)的目標(biāo)，失去了履職審計(jì)的價(jià)值和意義。

(二)履職審計(jì)的中心發(fā)生偏離

現(xiàn)行的《中國(guó)人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部履職審計(jì)實(shí)施辦法》(試行)，對(duì)履職審計(jì)內(nèi)容規(guī)定為：傳達(dá)貫徹國(guó)家法律法規(guī)、方針政策和總行規(guī)章制度以及上級(jí)行決定情況，組織和參與決策情況，內(nèi)部控制管理情況，以及履行業(yè)務(wù)管理職責(zé)情況四個(gè)方面。行長(zhǎng)的主要職責(zé)是決策、用人和協(xié)調(diào)管理。然而這三方面工作尚無(wú)具體的量化標(biāo)準(zhǔn)，也很難進(jìn)行評(píng)述。傳統(tǒng)習(xí)慣，文化氛圍和人員整體素質(zhì)決定了單位內(nèi)部管理和內(nèi)控執(zhí)行情況的好壞，短時(shí)間內(nèi)很難取得明顯效果，因此對(duì)其界定領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，意義不大。同時(shí)。行長(zhǎng)一般主管或分管內(nèi)審或人事部門(mén)，而履職審計(jì)中內(nèi)審和人事部門(mén)不是審計(jì)的重點(diǎn)。所以對(duì)行長(zhǎng)來(lái)說(shuō)，承擔(dān)主管責(zé)任的可能性很小。只有查庫(kù)和綜合治理工作屬行長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)，也只有這二項(xiàng)工作發(fā)生了問(wèn)題行長(zhǎng)才承擔(dān)直接責(zé)任。從而對(duì)行長(zhǎng)而言，履職審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題一般只是承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任?！堵穆殞徲?jì)辦法》沒(méi)有做出明確規(guī)定，僅僅是一句承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任了事，這四個(gè)方面實(shí)質(zhì)上只涵蓋人民銀行的業(yè)務(wù)工作。而業(yè)務(wù)審計(jì)本應(yīng)是評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部履職情況的基礎(chǔ)和依據(jù)，但在審計(jì)操作中，偏重于查錯(cuò)糾弊，檢查業(yè)務(wù)操作是否合規(guī)，規(guī)章制度是否落實(shí)，把履職審計(jì)的重心放到了業(yè)務(wù)管理的細(xì)節(jié)上。使履職審計(jì)變成了業(yè)務(wù)合規(guī)性審計(jì)，偏離了履職審計(jì)監(jiān)督評(píng)價(jià)的初衷。

(三)審計(jì)方式落后，無(wú)法達(dá)到審計(jì)預(yù)期目的

經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)是傳統(tǒng)的全面審計(jì)和離任審計(jì)查找問(wèn)題的重點(diǎn)，其審計(jì)方式主要是檢查規(guī)章制度的制定和執(zhí)行情況，不同于領(lǐng)導(dǎo)履行職責(zé)審計(jì)以決策、管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各項(xiàng)工作的情況為重點(diǎn)的審計(jì)。目前履職審計(jì)仍然是以全面審計(jì)方式的套路，從操作層面的審計(jì)核查來(lái)開(kāi)展，沒(méi)有切實(shí)根據(jù)履職審計(jì)的特點(diǎn)，從管理審計(jì)的角度，改變審計(jì)方式和手段，導(dǎo)致無(wú)法真正體現(xiàn)履職審計(jì)的內(nèi)涵和精髓。履職審計(jì)常以傳統(tǒng)的查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)查看、詢問(wèn)、調(diào)查問(wèn)卷等方法，多年來(lái)未根據(jù)被審計(jì)單位的變化等特點(diǎn)對(duì)審計(jì)方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)和發(fā)展，履職審計(jì)效果和目的難以得到確保。

(四)履職審計(jì)使用價(jià)值不高

正確評(píng)價(jià)被審計(jì)對(duì)象的履職狀況是履職審計(jì)工作的目的。履職審計(jì)報(bào)告一方面應(yīng)成為評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部的重要依據(jù)，另一方面也為領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)一步改進(jìn)工作提供參考。但目前履職審計(jì)評(píng)價(jià)和審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，均未從綜合分析的角度對(duì)被審對(duì)象任期工作給予整體評(píng)價(jià)。審計(jì)報(bào)告的披露也由于審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)水平和側(cè)重點(diǎn)不同導(dǎo)致內(nèi)容散亂，重點(diǎn)不突出，整體把握性不強(qiáng)。雖提出問(wèn)題較多，但作出評(píng)價(jià)較少：泛泛而談?shì)^多，特色針對(duì)性較少；致使審計(jì)報(bào)告無(wú)法全面準(zhǔn)確反映審計(jì)對(duì)象的客觀真實(shí)情況，降低了審計(jì)報(bào)告的使用價(jià)值，使履職審計(jì)工作難以發(fā)揮應(yīng)有的作用。

二、提高基層央行履職審計(jì)效果的建議

(一)準(zhǔn)確定位履職審計(jì)的目標(biāo)、職能

履職審計(jì)是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部一定時(shí)期內(nèi)履行職責(zé)情況進(jìn)行的監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)，是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部管理能力綜合考評(píng)的重要方法，是以全面審計(jì)所要檢查的主要內(nèi)容。再涵蓋被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)班子履行職責(zé)情況。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題檢查落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)負(fù)的相應(yīng)責(zé)任。履職審計(jì)不是操作性審計(jì)，而是管理性審計(jì)，是站在管理的角度評(píng)價(jià)被審計(jì)對(duì)象的履職效果，進(jìn)而對(duì)被審計(jì)對(duì)象作出客觀、公正的評(píng)價(jià)結(jié)論。因此，單純的查錯(cuò)糾弊。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，堵塞漏洞不應(yīng)是履職審計(jì)的主體，履行職責(zé)評(píng)價(jià)才是審計(jì)的中心。開(kāi)展履職審計(jì)需要根據(jù)其基本內(nèi)涵，合理確定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)體系，科學(xué)選擇審計(jì)方法、內(nèi)容和手段。

(二)積極拓展履職審計(jì)內(nèi)容和空間

對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者的履職評(píng)價(jià)是涉及各個(gè)因素的綜合評(píng)價(jià)。履職審計(jì)既然是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者履職情況的評(píng)價(jià)，單純以“業(yè)務(wù)管理情況”來(lái)評(píng)價(jià)一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)者的全面履職情況顯然有失偏頗。對(duì)此，應(yīng)參照領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)確立的管理決策、干部管理、廉政建設(shè)、內(nèi)控建設(shè)和業(yè)務(wù)管理五個(gè)方面，對(duì)被審對(duì)象進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析和判斷。因?yàn)椤案刹抗芾?、黨風(fēng)廉政建設(shè)”等也是領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)的重要內(nèi)容。當(dāng)然，目前“干部思想品德、工作能力、干部任免情況”主要由人事部門(mén)考核監(jiān)督，“黨風(fēng)廉政建設(shè)”主要由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)考核監(jiān)督，但目前基層人民銀行已基本建立機(jī)關(guān)內(nèi)部監(jiān)督部門(mén)(人事、紀(jì)檢、事后、內(nèi)審)聯(lián)席會(huì)制度，內(nèi)審部門(mén)開(kāi)展履職審計(jì)完全可以會(huì)同人事、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)一起進(jìn)行，這既是整合和節(jié)約監(jiān)督資源的需要，也是發(fā)揮監(jiān)管合力。提高履職審計(jì)質(zhì)量的根本要求。

(三)努力提高履職審計(jì)的質(zhì)量

目前，基層行履職審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間一般為1至2周，加上審計(jì)的前期準(zhǔn)備和報(bào)告的整理匯總也只不過(guò)一個(gè)月時(shí)間，有限的時(shí)間內(nèi)，為行黨委提供寶貴、公正的“評(píng)價(jià)報(bào)告”。難度確實(shí)很大，甚至不太現(xiàn)實(shí)。因此改變方式方法，努力提高審計(jì)水平和質(zhì)量。一是采取與內(nèi)控評(píng)價(jià)相結(jié)合、與日常考評(píng)相結(jié)合、創(chuàng)建被審計(jì)對(duì)象的資料庫(kù)、分析庫(kù)等多種形式，進(jìn)一步改進(jìn)審計(jì)方式，實(shí)現(xiàn)信息共享。二是綜合運(yùn)用問(wèn)卷調(diào)查、聽(tīng)述職報(bào)告、約見(jiàn)會(huì)談、找員工座談、現(xiàn)場(chǎng)查看和走訪了解等多種審計(jì)方式。盡快開(kāi)發(fā)非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)手段，建立和完善審計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，充分利用信息技術(shù)優(yōu)勢(shì)，隨時(shí)掌握方針，政策、法規(guī)、制度動(dòng)態(tài)，掌握審計(jì)對(duì)象的工作狀態(tài)，進(jìn)行過(guò)程控制，實(shí)時(shí)跟蹤，以提高審計(jì)效率。為履職審計(jì)評(píng)價(jià)提供全面、動(dòng)態(tài)、持續(xù)的信息服務(wù)。

第2篇：?jiǎn)挝宦穆殘?bào)告范文

一、以學(xué)習(xí)為先導(dǎo)，致力于“學(xué)習(xí)型”機(jī)關(guān)建設(shè)

近年來(lái)，縣政協(xié)機(jī)關(guān)把學(xué)習(xí)作為加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)的先導(dǎo)性工作來(lái)抓，不斷拓展學(xué)習(xí)渠道，創(chuàng)新學(xué)習(xí)載體，營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍。建立健全了機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)和委員學(xué)習(xí)制度，通過(guò)機(jī)關(guān)定期學(xué)習(xí)、常委會(huì)學(xué)習(xí)、專(zhuān)委會(huì)學(xué)習(xí)、舉辦委員培訓(xùn)班、常委研討班、邀請(qǐng)省政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)舉行政協(xié)理論報(bào)告會(huì)、參加全國(guó)政協(xié)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和參加省委黨校文秘班的學(xué)習(xí)培訓(xùn)等各種形式組織機(jī)關(guān)工作人員和全體政協(xié)委員認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論、人民政協(xié)基本知識(shí)以及履職必備相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。在加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)的同時(shí)，強(qiáng)調(diào)結(jié)合工作實(shí)際和自身履職需要加強(qiáng)針對(duì)性學(xué)習(xí)。通過(guò)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升了機(jī)關(guān)工作人員的整體素質(zhì)和履職水平?？h政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子成員堅(jiān)持參加機(jī)關(guān)的學(xué)習(xí)并率先垂范，結(jié)合工作需要，不斷研究政協(xié)工作遇到的新情況、新問(wèn)題。全體班子成員都有理論探討文章見(jiàn)諸報(bào)刊，如曾志毅主席、符垂榮副主席、熊長(zhǎng)春副主席撰寫(xiě)的《在創(chuàng)新中提高履職水平》、《關(guān)于參政議政的認(rèn)識(shí)與思考》、《實(shí)現(xiàn)新時(shí)期統(tǒng)戰(zhàn)工作新作為》等，均在《光華時(shí)報(bào)》、《__政協(xié)》上發(fā)表。

二、以發(fā)揮委員主體作用為抓手，致力于“創(chuàng)新型”機(jī)關(guān)建設(shè)。創(chuàng)新是人民政協(xié)工作永葆生機(jī)和活力的源泉。近年來(lái)，縣政協(xié)機(jī)關(guān)在全省率先推出了一系列工作新機(jī)制：為有效規(guī)范和約束委員的履職行為，出臺(tái)了《關(guān)于政協(xié)委員權(quán)利義務(wù)和履職盡責(zé)的暫行辦法》；為量化委員履職的基本要求，出臺(tái)了《關(guān)于在縣政協(xié)委員中開(kāi)展履行職能“四個(gè)一”活動(dòng)的意見(jiàn)》；為強(qiáng)化委員履職的考核工作，建立了委員履職檔案；為激發(fā)委員履職熱情，開(kāi)展了委員述職活動(dòng)等等。這一系列創(chuàng)新舉措的推出極大的激發(fā)了委員們的履職熱情，委員發(fā)揮主體作用和參與政協(xié)各類(lèi)活動(dòng)的積極性、主動(dòng)性大大提高，撰寫(xiě)提案和反映社情民意的數(shù)量和質(zhì)量也逐年提升，參政議政的能力也逐步增強(qiáng)。正是由于在創(chuàng)新工作機(jī)制上的大膽探索和成功實(shí)踐，縣政協(xié)榮幸地參加了全國(guó)政協(xié)和省政協(xié)召開(kāi)的地方政協(xié)工作座談會(huì)，《開(kāi)展委員述職活動(dòng)，激發(fā)委員履職活力》等經(jīng)驗(yàn)材料在會(huì)上進(jìn)行了交流，受到了全國(guó)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)和省政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注和一致好評(píng)。

三、以和諧求合力，致力于“和諧型”機(jī)關(guān)建設(shè)

營(yíng)造和諧，是人民政協(xié)的本質(zhì)要求。近年來(lái)，我們堅(jiān)持用共同理想凝聚人力，用和諧理念增進(jìn)團(tuán)結(jié)，促進(jìn)了各方面的和諧合作。一是積極爭(zhēng)取縣委、縣政府關(guān)心支持。注重加強(qiáng)與縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系溝通。胡書(shū)記、周縣長(zhǎng)多次走訪政協(xié)機(jī)關(guān)，就政協(xié)工作提出明確要求。近年來(lái)，胡書(shū)記、周縣長(zhǎng)對(duì)政協(xié)報(bào)送的各種報(bào)告、送閱件、重點(diǎn)提案和社情民意信息共批示了38件。縣政府逐年增加了縣政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)，使縣政協(xié)辦公條件大為改善，為政協(xié)組織更好地履職創(chuàng)造了有利條件。二是增進(jìn)了政協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)部的和諧。強(qiáng)調(diào)機(jī)關(guān)工作人員的主人翁意識(shí)。凡是機(jī)關(guān)的大事都廣泛征求全體人員的意見(jiàn)，使每個(gè)人都有充分發(fā)表意見(jiàn)和建議的機(jī)會(huì)。堅(jiān)持以人為本的理念，注重人文關(guān)懷。加強(qiáng)了與委員的聯(lián)系和溝通。制定了《關(guān)于縣政協(xié)主席會(huì)議成員聯(lián)系常委、常委聯(lián)系委員的制度》。通過(guò)這樣一個(gè)三級(jí)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)與委員保持經(jīng)常性的聯(lián)系與溝通，及時(shí)了解委員思想動(dòng)態(tài)和工作生活情況，督促委員認(rèn)真落實(shí)常委會(huì)的工作任務(wù)要求，廣泛收集社情民意信息；力所能及地為委員排憂解難，增進(jìn)感情交流。有效地增進(jìn)了政協(xié)組織的凝聚力和向心力。三是重視老干部工作。逐年增加了縣政協(xié)老委員聯(lián)誼會(huì)、機(jī)關(guān)老年體協(xié)、老年支部的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，積極支持他們開(kāi)展各項(xiàng)文體活動(dòng)。組織機(jī)關(guān)老干部赴井岡山、韶山、長(zhǎng)江三峽等地學(xué)習(xí)考察，既開(kāi)闊了視野，也愉悅了心情。堅(jiān)持年終慰問(wèn)老干部制度。機(jī)關(guān)老干部工作受到老干部們的一致好評(píng)。

四、以履職為民為重點(diǎn)，致力于“作為型”機(jī)關(guān)建設(shè)

有為有位是我們開(kāi)展工作一貫堅(jiān)持的理念。工作中，我們緊緊圍繞縣委、縣政府有關(guān)新建發(fā)展目標(biāo)和工作大局，認(rèn)真履行職能，建言獻(xiàn)策，得到了黨政領(lǐng)導(dǎo)、社會(huì)各界的廣泛好評(píng)。一是以提高調(diào)研質(zhì)量為支點(diǎn)在建言獻(xiàn)策上求作為。近年來(lái)，機(jī)關(guān)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)圍繞縣委縣政府工作中心精選調(diào)研課題，嚴(yán)密組織調(diào)研，加強(qiáng)科學(xué)論證，發(fā)揮委員智力優(yōu)勢(shì)，共形成有關(guān)義務(wù)教育、發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、加強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技推廣體系建設(shè)、發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、繁榮群眾文化藝術(shù)、城鄉(xiāng)客運(yùn)、農(nóng)村安全飲水、縣城交通 秩序、發(fā)展旅游業(yè)等調(diào)研報(bào)告32個(gè)，大部分調(diào)研報(bào)告被縣委辦《領(lǐng)導(dǎo)參閱》刊發(fā)，有12篇調(diào)研報(bào)告被省、市、縣評(píng)為優(yōu)秀調(diào)研報(bào)告。所提意見(jiàn)建議為縣委、縣政府有關(guān)工作科學(xué)決策起到了積極的參考作用。二是以提案和反映社情民意工作為切入點(diǎn)，在民主監(jiān)督上求作為。近年來(lái)，縣政協(xié)機(jī)關(guān)通過(guò)召開(kāi)提案辦理座談會(huì)、縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)銜督辦重點(diǎn)提案、邀請(qǐng)?zhí)岚赋修k部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)提案辦理工作匯報(bào)會(huì)等形式強(qiáng)化提案辦理的落實(shí)工作，共辦理提案843件，提案所提意見(jiàn)建議大多數(shù)被承辦部門(mén)采納，產(chǎn)生了明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。加大社情民意信息工作。近年來(lái)，共整理報(bào)送《社情民意信息專(zhuān)刊》108期，內(nèi)容涉及教育、衛(wèi)生、住房、交通和環(huán)境保護(hù)等諸多民生問(wèn)題，通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)批辦，促成了一批民生問(wèn)題的解決。三是以為民辦實(shí)事為重點(diǎn)，在提高政協(xié)影響力上求作為。通過(guò)“百名委員幫百戶”、“春蕾計(jì)劃”、“希望工程”、“賑災(zāi)義演”、“助殘幫困”、“送科技、衛(wèi)生、文化下鄉(xiāng)”等系列活動(dòng)，組織和推動(dòng)廣大政協(xié)委員，為困難群眾和弱勢(shì)群體獻(xiàn)愛(ài)心，為和諧新建聚人心，極大地提高了政協(xié)組織和政協(xié)委員的美譽(yù)度。四是以加大宣傳工作為著力點(diǎn)，在營(yíng)造政協(xié)組織新形象上求作為。密切與各新聞媒體的聯(lián)系，拓寬宣傳報(bào)道渠道，積極展示縣委、縣政府關(guān)心支持政協(xié)工作的亮點(diǎn)，展示我縣政協(xié)的履職成果，展示委員的風(fēng)采。近年來(lái)，在《人民日?qǐng)?bào)》、《人民政協(xié)報(bào)》、《中國(guó)政協(xié)》等國(guó)家級(jí)媒體上稿8篇，在《__日?qǐng)?bào)》、《光華時(shí)報(bào)》等省級(jí)媒體上稿129篇，在《__日?qǐng)?bào)》、《__政協(xié)》等市級(jí)媒體上稿78篇，向全社會(huì)展示了政協(xié)組織履職為民的新形象，進(jìn)一步擴(kuò)大了縣政協(xié)的社會(huì)影響力。

第3篇：?jiǎn)挝宦穆殘?bào)告范文

一、積極投入學(xué)習(xí)，努力提高素質(zhì)

為了使自己能更好地履行工作職責(zé)，我積極參加縣人大常委會(huì)組織的代表培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)黨的十精神，學(xué)習(xí)人大依法履職的相關(guān)法律和規(guī)范性文件，了解人大基本制度理論，掌握人大的議事規(guī)則和工作程序。通過(guò)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了我的政治敏銳能力和政治鑒別能力，提高了思想理論水平，對(duì)如何審議各項(xiàng)工作報(bào)告、如何審議計(jì)劃、預(yù)算報(bào)告，如何提出代表議案和建議，如何參加閉會(huì)期間的活動(dòng)等代表履職所需要掌握的基本知識(shí)和技能有了系統(tǒng)的了解，提高了自身的綜合素質(zhì)，依法履職的責(zé)任感、使命感增強(qiáng)了，群眾意識(shí)、權(quán)力意識(shí)、法制意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、代表意識(shí)、監(jiān)督意識(shí)增強(qiáng)了，為履行好代表職責(zé)打下了良好的基礎(chǔ)。

二、積極參加活動(dòng)，依法行使權(quán)利

作為一名人大代表，既要積極參加人代會(huì)，認(rèn)真審議人大常委會(huì)和“一府兩院”的工作報(bào)告，投好每一張“神圣的一票”，更要參加閉會(huì)期間的代表活動(dòng)。當(dāng)人大代表以來(lái)，我參加閉會(huì)期間的代表活動(dòng)有：視察檢查、執(zhí)法檢查、小組活動(dòng)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、監(jiān)督評(píng)議，評(píng)議派出所等，做到人到、心到、口到，即堅(jiān)持不作不發(fā)言不提建議意見(jiàn)的“掛名代表”;傾聽(tīng)群眾呼聲，不閉目塞聽(tīng);審議討論發(fā)言積極;會(huì)議表決嚴(yán)肅認(rèn)真。在依法履職中，努力做到工作有能量，發(fā)言有質(zhì)量，建議有份量。

三、積極提出建議，反映群眾呼聲

在履行代表職務(wù)中，我堅(jiān)持做到勤寫(xiě)建議。為了收集各種寫(xiě)建議的素材，為了掌握民情，廣泛集中民智，準(zhǔn)確反映民意，提交的建議具有前瞻性、代表性、針對(duì)性、準(zhǔn)確性、可操作性，我堅(jiān)持做到“四個(gè)勤”：勤于動(dòng)腦、勤于動(dòng)腿、勤于動(dòng)耳、勤于動(dòng)手?？傊灰?ldquo;用心、留心、細(xì)心”這3個(gè)“心”，就會(huì)掌握寫(xiě)建議的第一手資料，就會(huì)有可說(shuō)、可寫(xiě)、可議之處。參加人代會(huì)前，為了提出一個(gè)切實(shí)可行的建議，我都要花近兩個(gè)多月的時(shí)間和精力把平時(shí)調(diào)研、視察，深入社區(qū)征詢?nèi)罕娨庖?jiàn)所收集掌握到的各種資料、信息進(jìn)行認(rèn)真思考、梳理歸納、分門(mén)別類(lèi)、去虛留實(shí)，力求提出有價(jià)值的建議。每次在提建議時(shí)，我總是既指出問(wèn)題，這些問(wèn)題必須有根有據(jù)，并解剖分析問(wèn)題，做到言之有理，使人信服，但更重視提出對(duì)策，而且對(duì)策要有一定的高度和深度，讓有關(guān)部門(mén)可操作，增強(qiáng)議政的準(zhǔn)確性、實(shí)效性。對(duì)于群眾關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，即使是人代會(huì)閉會(huì)期間，我也是不厭其煩認(rèn)真寫(xiě)好建議，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反映群眾的呼聲，為他們辦實(shí)事。

四、積極調(diào)查研究，做人民代言人

一年多來(lái)，我始終堅(jiān)持了解群眾疾苦，努力做人民群眾的代言人。一是及時(shí)了急需解決的民生問(wèn)題。在人代會(huì)召開(kāi)之前，我都要深入了解群眾的意見(jiàn)和要求，了解最需要解決的哪些問(wèn)題。通過(guò)調(diào)查研究，了解民情，掌握到第一手的資料，為出席人代會(huì)審議各項(xiàng)議案和報(bào)告，醞釀、起草、提出高質(zhì)量的議案、建議、批評(píng)和意見(jiàn)做好準(zhǔn)備，為在人代會(huì)上充分反映原選舉單位人民群眾的呼聲和要求做好準(zhǔn)備，協(xié)助政府推行工作。

第4篇：?jiǎn)挝宦穆殘?bào)告范文

作為一名市政協(xié)常委兼政協(xié)工作者，我始終以更多的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新、履職盡責(zé)的精神，著力做好委員的服務(wù)、管理、考核、聯(lián)絡(luò)、培訓(xùn)等工作，努力在委員工作委主任崗位上積極發(fā)揮委員作用。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升委員履職能力。我任委員委主任以來(lái)，積極組織開(kāi)展各類(lèi)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)。為使委員盡快進(jìn)入了角色，十五屆政協(xié)成立初，經(jīng)政協(xié)黨組研究，創(chuàng)新培訓(xùn)方式，開(kāi)設(shè)“丹東政協(xié)講堂”，我委全力做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，已成功舉辦13期，培訓(xùn)委員及政協(xié)機(jī)關(guān)干部等3000余人次。通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，教育引導(dǎo)委員做到懂政協(xié)、會(huì)協(xié)商、善議政，守紀(jì)律、講規(guī)矩、重品行。

搭建履職平臺(tái)，激發(fā)委員履職熱情。為充分發(fā)揮政協(xié)委員隊(duì)伍人才薈萃、智力密集的優(yōu)勢(shì)，我們積極為委員搭建建言資政、凝聚共識(shí)的平臺(tái)。2018年9月，我委按照市政協(xié)黨組決定，在全國(guó)率先建立了“丹東市政協(xié)委員活動(dòng)站”，組織委員在活動(dòng)站廣泛開(kāi)展學(xué)習(xí)、交流、履職、宣傳、公益等活動(dòng)。我委負(fù)責(zé)活動(dòng)站總體統(tǒng)籌規(guī)劃組織協(xié)調(diào)工作，為使活動(dòng)站建設(shè)更加規(guī)范化，我委前期進(jìn)行大量走訪調(diào)研，制定了《丹東市政協(xié)委員活動(dòng)站工作制度》，統(tǒng)一制作了委員活動(dòng)站標(biāo)志牌和制度牌。今年又重點(diǎn)對(duì)9家委員活動(dòng)站的硬件設(shè)施進(jìn)行完善升級(jí)，增添電子觸摸屏、展板、照片墻和圖書(shū)等設(shè)施。組織建立了“市政協(xié)委員活動(dòng)站工作”微信群，及時(shí)反映政協(xié)工作動(dòng)態(tài)，共享履職信息，交流履職成果，充分發(fā)揮委員活動(dòng)站 “四個(gè)平臺(tái)”的作用。

拓寬民主監(jiān)督渠道，履行民主監(jiān)督職能。我委先后共向34個(gè)單位推薦了111名民主監(jiān)督員，開(kāi)展民主監(jiān)督工作。同時(shí)，為使民主監(jiān)督真正落到實(shí)處，我委每年不定期組織召開(kāi)民主監(jiān)督員工作調(diào)度會(huì)，積極參與職能部門(mén)民主監(jiān)督小組的活動(dòng)。另外，我們還推薦5名政協(xié)委員擔(dān)任市食品安全社會(huì)監(jiān)督員、2名政協(xié)委員擔(dān)任市監(jiān)察委員會(huì)特約監(jiān)察員，進(jìn)一步豐富強(qiáng)化了政協(xié)組織民主監(jiān)督力度。

第5篇：?jiǎn)挝宦穆殘?bào)告范文

初步形成常委會(huì)代表工作格局，為進(jìn)一步發(fā)揮好代表主體作用完善了機(jī)制，夯實(shí)了基礎(chǔ)

本屆以來(lái)，在歷屆市人大常委會(huì)努力探索實(shí)踐的基礎(chǔ)上，常委會(huì)進(jìn)一步完善相關(guān)制度機(jī)制，基本形成了由常委會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、工作委員會(huì)及各部門(mén)分工負(fù)責(zé)，人事代表工委統(tǒng)籌組織協(xié)調(diào)，市與區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大和社區(qū)（街道）人大代表聯(lián)絡(luò)室上下聯(lián)動(dòng)，人大代表踴躍參與的代表工作格局。

常委會(huì)對(duì)代表工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，將之作為常委會(huì)工作的重要組成部分和基礎(chǔ)性工作，緊緊圍繞市人大及其常委會(huì)的工作重點(diǎn)，明確代表工作要求。本屆以來(lái)，修訂了代表法實(shí)施辦法、代表議案規(guī)定、代表書(shū)面意見(jiàn)規(guī)定等地方性法規(guī)，制定、完善了代表聯(lián)系人民群眾制度、常委會(huì)組成人員聯(lián)系代表制度、代表書(shū)面意見(jiàn)督辦制度、代表專(zhuān)題調(diào)研制度、代表履職學(xué)習(xí)制度、代表參與制度等，統(tǒng)一部署代表集中視察、主任會(huì)議督辦、代表履職經(jīng)驗(yàn)交流等各項(xiàng)工作。

各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、工作委員會(huì)及各部門(mén)分工負(fù)責(zé)落實(shí)具體工作，形成代表工作合力。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、工作委員會(huì)結(jié)合工作重點(diǎn)，發(fā)揮各自的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)和工作特點(diǎn)，為代表廣泛、深入、全面、積極地參與工作搭建平臺(tái)，真正將代表當(dāng)作“主角”而不是“點(diǎn)綴”，邀請(qǐng)代表參加常委會(huì)立法、監(jiān)督、調(diào)研等各項(xiàng)工作；認(rèn)真辦理代表提出的議案和書(shū)面意見(jiàn)，研究并汲取代表提出的真知灼見(jiàn)，保護(hù)好代表履職的積極性，發(fā)揮好代表的主體作用；為代表履職提供支持和服務(wù)，增強(qiáng)代表履職針對(duì)性和實(shí)效；常委會(huì)工作部門(mén)根據(jù)各自的職責(zé)，從經(jīng)費(fèi)保障、信息服務(wù)、學(xué)習(xí)組織、會(huì)務(wù)安排、后勤服務(wù)、意見(jiàn)傳遞、安排參與等多方面為代表知情、參與活動(dòng)、依法履職創(chuàng)造條件、提供服務(wù)保障。

人事代表工委根據(jù)代表工作機(jī)構(gòu)的職責(zé)要求，將為代表履職提供服務(wù)保障作為自身工作的“生命線”。在常委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真做好統(tǒng)籌組織協(xié)調(diào)工作，按照常委會(huì)的要求，謀劃和組織好需要多個(gè)委員會(huì)和部門(mén)通力合作的活動(dòng)，保持與代表的聯(lián)系溝通，加強(qiáng)同各委員會(huì)和部門(mén)的協(xié)調(diào)，保障代表履職活動(dòng)有序開(kāi)展。

市與區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大和社區(qū)（街道）人大代表聯(lián)絡(luò)室上下聯(lián)動(dòng)，夯實(shí)代表工作基礎(chǔ)，深化代表履職效果。開(kāi)展市人大代表聯(lián)系區(qū)縣人大代表、區(qū)縣人大代表聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表，社區(qū)（街道）代表聯(lián)絡(luò)室和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大為轄區(qū)內(nèi)各級(jí)人大代表聯(lián)系人民群眾服務(wù)，為代表密切與人民群眾聯(lián)系的政治要求轉(zhuǎn)化為法定義務(wù)提供保障；各區(qū)縣人大常委會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大和各社區(qū)（街道）代表聯(lián)絡(luò)室積極發(fā)揮貼近基層、貼近實(shí)際、貼近群眾的優(yōu)勢(shì)，豐富代表小組活動(dòng)內(nèi)容，組織安排代表專(zhuān)題調(diào)研、代表聯(lián)系社區(qū)等活動(dòng)，使代表活動(dòng)深入基層，更為扎實(shí)有效。

代表踴躍參與、積極履職，有效發(fā)揮代表主體作用，是常委會(huì)代表工作格局的出發(fā)點(diǎn)和歸宿。五年來(lái)，代表共提出了157件議案和4957件書(shū)面意見(jiàn)；3000多人次代表參加專(zhuān)題調(diào)研，形成106篇有情況、有分析、有可行性意見(jiàn)和建議的調(diào)研報(bào)告；共有4萬(wàn)多人次代表參加了常委會(huì)、各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)和區(qū)縣人大組織的視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、聽(tīng)證會(huì)、論證會(huì)、座談會(huì)等履職活動(dòng)。2010年以來(lái)，代表每年集中開(kāi)展兩次聯(lián)系社區(qū)活動(dòng)，反映了數(shù)千條群眾訴求，并積極推動(dòng)有關(guān)問(wèn)題的解決落實(shí)。

常委會(huì)代表工作格局對(duì)常委會(huì)代表工作水平的提高起到了非常大的推動(dòng)作用，為代表積極依法履職創(chuàng)造條件，有力保障了代表履職活動(dòng)的有序開(kāi)展；廣大代表的履職意識(shí)不斷增強(qiáng)、履職能力不斷提高，也促進(jìn)了市人大常委會(huì)職能作用的有效發(fā)揮。

“全覆蓋”設(shè)立社區(qū)（街道）人大代表聯(lián)絡(luò)室，進(jìn)一步保障和深化代表密切聯(lián)系人民群眾

隨著我國(guó)民主政治建設(shè)的推進(jìn)，人大代表參與國(guó)家事務(wù)管理的影響力越來(lái)越大，人民群眾對(duì)人大代表的要求和期待也越來(lái)越高。人大代表能否全面深入地了解社情民意，能否深入基層積極依法開(kāi)展履職活動(dòng)，是開(kāi)展代表工作非常重要的著力點(diǎn)。從2004年開(kāi)始，本市先后有12個(gè)區(qū)在社區(qū)（街道）探索建立代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)機(jī)構(gòu)。市委高度重視在本市社區(qū)（街道）設(shè)立代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作，2010年12月24日正式批復(fù)了市人大常委會(huì)黨組的報(bào)告，同意在全市統(tǒng)一設(shè)立社區(qū)（街道）人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)機(jī)構(gòu)。2011年4月，市人大常委會(huì)下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)和規(guī)范本市社區(qū)（街道）設(shè)立人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)機(jī)構(gòu)的實(shí)施意見(jiàn)》，明確了人大代表聯(lián)絡(luò)室的性質(zhì)和職責(zé)。2011年6月底，全市有社區(qū)（街道）建制的15個(gè)區(qū)99個(gè)社區(qū)（街道）全部統(tǒng)一掛牌設(shè)立了人大代表聯(lián)絡(luò)室，不僅從體制機(jī)制上填補(bǔ)了本市社區(qū)（街道）層面沒(méi)有代表工作機(jī)構(gòu)的空白，進(jìn)一步完善了常委會(huì)代表工作格局，也為各級(jí)人大代表閉會(huì)期間開(kāi)展履職活動(dòng)提供了可靠和規(guī)范的服務(wù)保障。截至2012年一季度，全市各人大代表聯(lián)絡(luò)室基本實(shí)現(xiàn)了人員配備、經(jīng)費(fèi)保障和場(chǎng)所配置“三落實(shí)”。一年多來(lái)，市人大常委會(huì)兩次組織召開(kāi)本市社區(qū)（街道）人大代表聯(lián)絡(luò)室工作專(zhuān)題會(huì)議；舉辦了兩期代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班。

代表聯(lián)絡(luò)室的規(guī)范設(shè)立和有序運(yùn)行，使人大代表在社區(qū)基層履職出現(xiàn)了可喜的“五個(gè)變化”：人民群眾找代表更便捷了，向政府職能部門(mén)反映問(wèn)題的渠道更暢通了；代表履職的信息更多了，履職的底氣更足了；市人大代表與區(qū)人大代表的聯(lián)系更緊密了，市人大代表的議案和書(shū)面意見(jiàn)更貼近實(shí)際、針對(duì)性更強(qiáng)了；代表小組活動(dòng)與社區(qū)中心工作結(jié)合更緊密了，社區(qū)（街道）經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)更有推力了；代表書(shū)面意見(jiàn)的辦理和反饋，更及時(shí)更有效了。

改進(jìn)市人大常委會(huì)主任會(huì)議督辦代表書(shū)面意見(jiàn)工作，進(jìn)一步督促解決落實(shí)代表提出的意見(jiàn)建議

本屆以來(lái)，市人大常委會(huì)不斷完善代表書(shū)面意見(jiàn)辦理的相關(guān)法規(guī)、制度和機(jī)制，積極創(chuàng)新主任會(huì)議督辦代表書(shū)面意見(jiàn)的方式。2009年以來(lái)，由原來(lái)一位分管副主任帶隊(duì)督辦幾件重點(diǎn)書(shū)面意見(jiàn)，改為由市人大常委會(huì)主任、各位副主任分別帶領(lǐng)相關(guān)委員會(huì)和提出書(shū)面意見(jiàn)的代表，到承辦代表書(shū)面意見(jiàn)數(shù)量較多的單位進(jìn)行督辦，進(jìn)而圍繞本市中心工作、常委會(huì)重點(diǎn)工作和代表、人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，聚焦部分專(zhuān)題進(jìn)行督辦，不斷增強(qiáng)督辦的針對(duì)性和實(shí)效性。

第6篇：?jiǎn)挝宦穆殘?bào)告范文

1.績(jī)效經(jīng)理人概述

1.1績(jī)效經(jīng)理人的定義

績(jī)效經(jīng)理人由國(guó)家電網(wǎng)公司創(chuàng)建并廣泛應(yīng)用，是指識(shí)別、衡量以及開(kāi)發(fā)員工和團(tuán)隊(duì)績(jī)效，并通過(guò)觀察、輔導(dǎo)、反饋以及提供資源，使員工能力素養(yǎng)持續(xù)提升的直線經(jīng)理人。對(duì)A公司而言，績(jī)效經(jīng)理人指公司所屬各級(jí)組織（公司本部、基層單位所屬部門(mén)和班組）負(fù)責(zé)人。

1.2績(jī)效經(jīng)理人的行為特征

績(jī)效管理人是推動(dòng)績(jī)效管理實(shí)施的中堅(jiān)力量，既對(duì)公司的績(jī)效管理體系負(fù)責(zé)，又對(duì)下屬員工的績(jī)效提高負(fù)責(zé)，確保公司整體績(jī)效目標(biāo)與員工個(gè)人績(jī)效目相一致，具有承上啟下的關(guān)鍵作用。提升績(jī)效經(jīng)理人的能力素質(zhì)及工作熱情，對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)落實(shí)和員工隊(duì)伍建設(shè)至關(guān)重要。根據(jù)績(jī)效經(jīng)理人的具體工作，可將其職責(zé)歸納提煉為以下六個(gè)方面，分別是目標(biāo)制定、溝通輔導(dǎo)、過(guò)程管控、績(jī)效評(píng)估、結(jié)果反饋和員工培養(yǎng)。筆者認(rèn)為優(yōu)秀的績(jī)效經(jīng)理人應(yīng)具備以下行為特征：

在目標(biāo)制定方面：具有全局觀念和以人為本理念，能夠兼顧公司業(yè)績(jī)目標(biāo)和員工個(gè)人成長(zhǎng)，科學(xué)制定部門(mén)和員工績(jī)效計(jì)劃。

在過(guò)程管控方面：能夠知人善任，向員工合理配置資源并適當(dāng)授權(quán)，做到權(quán)責(zé)清晰、分工明確，對(duì)工作任務(wù)過(guò)程中關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)有效把控，及時(shí)糾偏。

在績(jī)效評(píng)估方面：以公平公正為原則制定員工考評(píng)規(guī)則，依據(jù)個(gè)人業(yè)績(jī)和貢獻(xiàn)度對(duì)員工進(jìn)行考評(píng)打分，有效激勵(lì)員工工作熱情與動(dòng)力。

在結(jié)果反饋方面：及時(shí)向員工反饋績(jī)效考評(píng)結(jié)果，就存在的問(wèn)題和工作表現(xiàn)與員工進(jìn)行溝通并提出改進(jìn)意見(jiàn)。

在員工培養(yǎng)方面：具有員工“成長(zhǎng)導(dǎo)師”理念，將員工工作任務(wù)和個(gè)人成長(zhǎng)目標(biāo)都作為自己應(yīng)思考的問(wèn)題，樂(lè)于與員工溝通交流，幫助員工分析成長(zhǎng)目標(biāo)和路徑。

在溝通輔導(dǎo)方面：能夠關(guān)注員工工作任務(wù)推進(jìn)情況，采用恰當(dāng)?shù)姆绞脚c員工進(jìn)行溝通，主動(dòng)答疑解惑，幫助員工解決遇到的難題，能夠在提出要求的時(shí)候耐心聽(tīng)取員工建議。

2.建立評(píng)估體系

鑒于績(jī)效經(jīng)理人的以上特征及績(jī)效管理面臨的新挑戰(zhàn)，筆者以促進(jìn)公司發(fā)展、幫助員工成長(zhǎng)為導(dǎo)向，以推進(jìn)“績(jī)效評(píng)價(jià)向績(jī)效管理、績(jī)效溝通向績(jī)效輔導(dǎo)”轉(zhuǎn)變?yōu)槟繕?biāo)，圍繞績(jī)效經(jīng)理人履職“行為轉(zhuǎn)變”這一著力點(diǎn)，建立了全新的績(jī)效評(píng)估體系，共包含“一三六”績(jī)效評(píng)估模型、調(diào)研問(wèn)卷兩大部分。通過(guò)實(shí)施測(cè)評(píng)，一方面深化公司各級(jí)績(jī)效經(jīng)理人履職評(píng)估的認(rèn)識(shí)，發(fā)揮核心主導(dǎo)作用，提升公司績(jī)效管理整體水平，另一方面進(jìn)一步強(qiáng)化廣大員工對(duì)績(jī)效管理的思想認(rèn)知，激發(fā)動(dòng)力與自尊，培養(yǎng)意識(shí)和責(zé)任，打造一支努力擔(dān)當(dāng)、能力勝任、高效協(xié)同且得到充分授權(quán)的員工隊(duì)伍。

2.1“一三六”績(jī)效評(píng)估模型

所謂“一三六”績(jī)效經(jīng)理人履職成效評(píng)估模型（見(jiàn)圖1）是指“一個(gè)目標(biāo)、三級(jí)行為、六項(xiàng)職責(zé)”，即以評(píng)選優(yōu)秀績(jī)效經(jīng)理人并提出反饋為目標(biāo)，設(shè)立三級(jí)績(jī)效行?櫧攔撈逑擔(dān)?考察績(jī)效經(jīng)理人在六大項(xiàng)核心職責(zé)的履職成效差異。

三級(jí)績(jī)效行為評(píng)估體系（見(jiàn)圖2）是基于績(jī)效經(jīng)理人的職責(zé)，對(duì)其行為特征進(jìn)行歸類(lèi)分級(jí)，形成一套行為特征評(píng)估體系。以總體履職行為作為一級(jí)行為特征，以六大核心職責(zé)作為二級(jí)行為特征，以六大核心職責(zé)的細(xì)分職責(zé)作為三級(jí)行為特征，全面、系統(tǒng)地考察績(jī)效經(jīng)理人的履職成效。

2.2設(shè)置調(diào)研問(wèn)卷

在確定三級(jí)績(jī)效行為評(píng)估體系后，需要依據(jù)第三級(jí)行為特征，進(jìn)行具體題庫(kù)的設(shè)計(jì)。在此過(guò)程中，一是要做到評(píng)估點(diǎn)的全覆蓋，確保各行為特征與測(cè)評(píng)題目對(duì)應(yīng)關(guān)系。二是明確每道題中的各選項(xiàng)的分值。

目前，依據(jù)已有的16項(xiàng)三級(jí)行為特征，共設(shè)計(jì)了50道題目?？己苏呖筛鶕?jù)階段考核的不同側(cè)重點(diǎn)，對(duì)題庫(kù)內(nèi)的題目進(jìn)行差異化組合，形成具有針對(duì)性內(nèi)容和不同測(cè)評(píng)路徑（如自評(píng)與他評(píng)）的調(diào)研問(wèn)卷。

3.實(shí)證研究

3.1調(diào)研實(shí)施概況

A公司針對(duì)本階段重點(diǎn)考察的九項(xiàng)三級(jí)績(jī)效行為，從題庫(kù)中有選擇地抽取了12個(gè)題目，形成本輪測(cè)評(píng)的問(wèn)卷（滿分100分），以公司本部為試點(diǎn)，開(kāi)展了2017年度第一次績(jī)效經(jīng)理人履職成效測(cè)評(píng)。本次測(cè)評(píng)覆蓋22個(gè)部門(mén)，目標(biāo)對(duì)象共62人，其中部門(mén)正職22人，部門(mén)副職40人。測(cè)評(píng)采用自評(píng)與他評(píng)相結(jié)合的方式，部門(mén)正副職分別填報(bào)自評(píng)問(wèn)卷，進(jìn)行自我評(píng)價(jià)；副職以下員工填報(bào)他評(píng)問(wèn)卷，對(duì)部門(mén)正副職履職成效進(jìn)行評(píng)價(jià)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，本次測(cè)評(píng)共發(fā)放1040份問(wèn)卷，收回1040份，其中自評(píng)64份，他評(píng)986份，問(wèn)卷100%收回，經(jīng)過(guò)效度、信度檢驗(yàn)，數(shù)據(jù)有效可用。

3.2績(jī)效經(jīng)理人履職成效數(shù)據(jù)分析

本文從整體履職成效差異、三級(jí)績(jī)效行為履職成效差異、正副職履職成效差異、認(rèn)知差異四個(gè)維度，對(duì)績(jī)效經(jīng)理人的履職成效進(jìn)行分析。

3.2.1 整體履職成效差異

據(jù)統(tǒng)計(jì)，本次測(cè)評(píng)最高分為92.70；最低分為70.33；平均分為85.50。其中，履職優(yōu)秀（90-100分（含））的績(jī)效經(jīng)理人共9人，占比15%；履職良好（80-90分（含））的績(jī)效經(jīng)理人共58人，占比77%；履職不甚理想（70-80分（含））的績(jī)效經(jīng)理人共5人，占比8%；履職不合格（60-70分（含））的0人。

3.2.2 三級(jí)績(jī)效行為履職成效差異

據(jù)統(tǒng)計(jì)，九項(xiàng)三級(jí)績(jī)效行為的整體平均得分為6.83。其中，溝通效果、適當(dāng)授權(quán)、公平公正、知人善任等各項(xiàng)職責(zé)的平均得分高于整體職責(zé)平均得分，表明績(jī)效經(jīng)理人在這些職責(zé)方面履職優(yōu)異，需進(jìn)一步保持。科學(xué)決策、輔導(dǎo)幫助、績(jī)效反饋、答疑解惑、培養(yǎng)提升等各項(xiàng)職責(zé)的平均得分低于整體職責(zé)平均得分，表明績(jī)效經(jīng)理人在這些職責(zé)方面履職仍有較大的提升空間，需進(jìn)一步改進(jìn)。

3.2.3 部門(mén)正副職履職成效差異

在整體履職成效方面，部門(mén)正職的平均得分為86.27，副職的平均得分為85.07，表明部門(mén)正職的履職成效整體優(yōu)于部門(mén)副職。其中，部門(mén)正職在科學(xué)決策、適當(dāng)授權(quán)、公平公正、科學(xué)決策、績(jī)效反饋、輔導(dǎo)幫助、答疑解惑、培養(yǎng)提升等職責(zé)上，履職優(yōu)于部門(mén)副職；在知人善任方面履職略遜于副職。

3.2.4 認(rèn)知差異

所謂的認(rèn)知差異是指部門(mén)正副職自評(píng)得分與員工他評(píng)得分之間的差值。認(rèn)知差異可用來(lái)分析績(jī)效經(jīng)理人與員工之間的認(rèn)知是否一致。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，部門(mén)正職認(rèn)知差異較大的職責(zé)為培養(yǎng)提升、輔導(dǎo)幫助，反映出正職仍普遍僅僅關(guān)注部門(mén)業(yè)績(jī)，未牢固樹(shù)立員工“成長(zhǎng)導(dǎo)師”意識(shí)，對(duì)員工個(gè)人能力和成長(zhǎng)需求認(rèn)知不足，仍需在這兩項(xiàng)職責(zé)上力求認(rèn)知提升，以更好地履行職責(zé)。

部門(mén)副職認(rèn)知差異較大的職責(zé)為績(jī)效反饋、輔導(dǎo)幫助。反映出副職與員工的溝通更多停留于簡(jiǎn)單告知考核結(jié)果和工作方法，而缺少對(duì)于開(kāi)拓思路和提升工作技能的輔導(dǎo)。部門(mén)副職仍需在這兩項(xiàng)職責(zé)上力求進(jìn)步，更好地履行職責(zé)。

3.3績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用

經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)分析，本次測(cè)評(píng)共篩選出9位優(yōu)秀績(jī)效經(jīng)理人，他們能較出色地履行各項(xiàng)職責(zé)。同時(shí)，也發(fā)現(xiàn)績(jī)效經(jīng)理人在科學(xué)決策、輔導(dǎo)幫助、績(jī)效反饋、答疑解惑、培養(yǎng)提升等職責(zé)方面普遍存在履職不足的現(xiàn)象。

由此，我??制定了績(jī)效經(jīng)理人履職成效測(cè)評(píng)個(gè)人報(bào)告，對(duì)其總分排名、履職有待提升的職責(zé)進(jìn)行分析，并提出針對(duì)性改進(jìn)措施，以明確下一階段工作中的注意事項(xiàng)。具體的改進(jìn)措施包括：

在制定員工個(gè)人成長(zhǎng)目標(biāo)與安排工作時(shí)，您應(yīng)科學(xué)考察員工能力，兼顧部門(mén)業(yè)績(jī)目標(biāo)和員工個(gè)人成長(zhǎng)需求，在充分聽(tīng)取員工意見(jiàn)的基礎(chǔ)上合理安排工作。

在日常工作中，您應(yīng)主動(dòng)關(guān)注員工工作任務(wù)進(jìn)展情況，對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)主動(dòng)耐心輔導(dǎo)和幫助指導(dǎo)，不僅進(jìn)行思路性講解和啟發(fā)，還應(yīng)對(duì)當(dāng)前問(wèn)題告知具體的解決措施，幫助員工提升解決疑難問(wèn)題的能力。

在管控任務(wù)進(jìn)程時(shí)，您應(yīng)適當(dāng)、合理授權(quán)，但兼顧關(guān)注重點(diǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，參與重大問(wèn)題決策，以突出重點(diǎn)的過(guò)程管控確保目標(biāo)任務(wù)完成。

在開(kāi)展績(jī)效評(píng)估時(shí)，您應(yīng)根據(jù)事先公開(kāi)的考評(píng)規(guī)則，按照員工的業(yè)績(jī)情況、對(duì)部門(mén)貢獻(xiàn)度以及個(gè)人綜合素質(zhì)能力提升情況，公正確定考核結(jié)果并主動(dòng)向員工進(jìn)行反饋，對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行輔導(dǎo)，并在雙方充分溝通的基礎(chǔ)上確定明確的改進(jìn)計(jì)劃。

在幫助員工成長(zhǎng)方面，您應(yīng)牢固樹(shù)立員工“成長(zhǎng)導(dǎo)師”意識(shí)，將幫助員工確定成長(zhǎng)目標(biāo)和路徑作為自己的履職義務(wù)。在日常工作中注重修正溝通輔導(dǎo)方式，采用適于員工接受的方式推進(jìn)雙向溝通。

在修正認(rèn)知差異方面，您應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)與部門(mén)員工溝通，了解員工的期望，實(shí)現(xiàn)雙方對(duì)履職標(biāo)準(zhǔn)及要求上的認(rèn)識(shí)一致，提升行動(dòng)協(xié)同性，將績(jī)效管理執(zhí)行更加到位。

4.結(jié)束語(yǔ)

第7篇：?jiǎn)挝宦穆殘?bào)告范文

近年來(lái)，關(guān)于行為審計(jì)的研究呈逐年上升趨勢(shì)，由于它所帶來(lái)的心理認(rèn)知研究、行為決策探索在跨學(xué)科的應(yīng)用中已經(jīng)成為了典范代表之一。行為審計(jì)理論發(fā)展的基礎(chǔ)是行為學(xué)理論的快速發(fā)展，行為學(xué)研究?jī)?nèi)容在行為審計(jì)中的不斷發(fā)展與應(yīng)用也反向地促進(jìn)了其自身科學(xué)的發(fā)展?？v觀國(guó)際，行為審計(jì)已成為中央銀行內(nèi)部審計(jì)研究的重要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)，中央銀行內(nèi)部審計(jì)工作組（CBIA）更于2014年成立了一個(gè)新的工作組，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)研究行為審計(jì)，可見(jiàn)行為審計(jì)在人民銀行中的應(yīng)用正越來(lái)越深入。

一、行為審計(jì)的基本概念體系

（一）審計(jì)目標(biāo)

基于審計(jì)委托關(guān)系理論，從審計(jì)人的視角分析，行為審計(jì)的審計(jì)目標(biāo)就是對(duì)行為的效益效果進(jìn)行鑒證，是對(duì)委托人關(guān)注的人某些特定行為是否符合委托人的期望進(jìn)行鑒證，并在此基礎(chǔ)上，發(fā)表專(zhuān)家意見(jiàn)。審計(jì)人要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，就需要搞清楚人究竟有哪些實(shí)際行為，并在此基礎(chǔ)上，判斷這些實(shí)際行為與委托人期望是否一致。這種鑒證的本質(zhì)就是鑒證人是否存在行為機(jī)會(huì)主義傾向。委托人視角的審計(jì)目標(biāo)就是通過(guò)對(duì)行為審計(jì)意見(jiàn)的使用來(lái)約束人的行為機(jī)會(huì)主義傾向，從而使得人不發(fā)生或很少發(fā)生偏離委托人期望的機(jī)會(huì)主義傾向。

（二）審計(jì)主題

行為審計(jì)的主題是特定行為，審計(jì)人需要就被審計(jì)對(duì)象的特定行為發(fā)表意見(jiàn)。例如舞弊審計(jì)是典型的行為審計(jì)，其審計(jì)主題是被審計(jì)對(duì)象的舞弊行為。要判斷被審計(jì)對(duì)象是否存在舞弊行為，需要對(duì)舞弊行為進(jìn)行分解，這就出現(xiàn)了審計(jì)命題，也就是審計(jì)人需要鑒證被審計(jì)對(duì)象在哪些具體方面存在舞弊。

（三）審計(jì)依據(jù)

從行為審計(jì)來(lái)說(shuō)，審計(jì)依據(jù)是判斷人行為是否適宜的既定標(biāo)準(zhǔn)，是關(guān)于被審計(jì)對(duì)象應(yīng)該如何行為的具體規(guī)定。審計(jì)人要做的是收集證據(jù)，判斷被審對(duì)象是否按這個(gè)具體規(guī)定在行為，如果不按規(guī)定行為，還要判斷其偏離程度，如果偏差超出重要性水平，就判斷為行為不合規(guī)。例如，管理審計(jì)，本質(zhì)上就是判斷被審計(jì)對(duì)象的管理行為是否偏離既定的管理標(biāo)準(zhǔn)。

（四）審計(jì)方法

行為審計(jì)主要是考察行為過(guò)程、動(dòng)機(jī)及結(jié)果，或者是對(duì)行為人的環(huán)境及心理因素的考察，所以在行為審計(jì)方法的使用和選擇上，要將一般的應(yīng)用方法與分析法、實(shí)驗(yàn)法、調(diào)查法及其觀察法相結(jié)合。在實(shí)施中，可以借鑒常規(guī)審計(jì)方法，例如審閱、詢問(wèn)、觀察、調(diào)查等；也可使用一些發(fā)展成熟的專(zhuān)門(mén)方法，例如，重新執(zhí)行和穿行測(cè)試。同時(shí)，還可將其他審計(jì)形式運(yùn)用于行為審計(jì)，例如調(diào)查問(wèn)卷、設(shè)立意見(jiàn)箱、公布聯(lián)系電話、座談會(huì)、走訪有關(guān)單位等。但是，總體來(lái)說(shuō)，相對(duì)于常規(guī)審計(jì)，行為審計(jì)方法還遠(yuǎn)未成熟，對(duì)于許多行為，還沒(méi)有適宜的審計(jì)方法。

二、行為審計(jì)在人民銀行的運(yùn)用

（一）人民銀行行為審計(jì)的目標(biāo)

通過(guò)運(yùn)用科學(xué)的行為審計(jì)評(píng)價(jià)方法，對(duì)人民銀行被審計(jì)對(duì)象的履職行為目的、行為流程及行為結(jié)果進(jìn)行考察分析，并對(duì)其行為心理因素和環(huán)境因素做出科學(xué)準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)與分析，據(jù)此解釋履職行為動(dòng)機(jī)。由于履職行為動(dòng)機(jī)在整個(gè)央行履職行為結(jié)構(gòu)中尤為重要，能夠指引履職行為目標(biāo)，決定履職行為手段和方法的選擇，最終直接影響履職行為結(jié)果，所以人民銀行行為審計(jì)的目標(biāo)是正確地審查和評(píng)價(jià)被審計(jì)對(duì)象的履職行為動(dòng)機(jī)，預(yù)測(cè)其履職行為規(guī)律，監(jiān)督和控制異常履職行為的發(fā)生，激發(fā)良好履職行為動(dòng)機(jī)，最終促進(jìn)央行總體工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（二）人民銀行行為審計(jì)的模式

人民銀行的行為審計(jì)可以以兩種模式開(kāi)展，一是以被審計(jì)對(duì)象的管理行為為主要審計(jì)內(nèi)容，完全摒棄常規(guī)審計(jì)緊摳制度，注重考查是否違規(guī)、違法的做法，以審計(jì)對(duì)象的履職行為心理因素及社會(huì)因素為切入點(diǎn)，全面分析其心理需要滿足程度、動(dòng)機(jī)激發(fā)適當(dāng)性、個(gè)性特點(diǎn)等；二是在常規(guī)審計(jì)中融入行為審計(jì)，即使用行為審計(jì)的基本理論、思想和方法，分析審計(jì)證據(jù)中的行為動(dòng)機(jī)、行為規(guī)律及行為結(jié)果?；谖覈?guó)行為審計(jì)學(xué)理論發(fā)展的現(xiàn)狀，以及央行內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，筆者建議在初步階段，以第二種模式逐步開(kāi)展行為審計(jì)。

（三）人民銀行行為審計(jì)的流程

如上所述，行為審計(jì)作為一項(xiàng)創(chuàng)新性審計(jì)理念，目前不能完全脫離常規(guī)審計(jì)流程，而是應(yīng)貫穿于?魍成蠹頻牟僮鞴?程之中，因此，人民銀行的行為審計(jì)應(yīng)以傳統(tǒng)審計(jì)流程為基礎(chǔ)，在實(shí)施過(guò)程的某階段融入行為學(xué)的相關(guān)理論，指導(dǎo)審計(jì)項(xiàng)目的全面開(kāi)展。

人民銀行行為審計(jì)與履職離任等常規(guī)性審計(jì)流程的區(qū)別主要存在于“行為預(yù)分析”和“審計(jì)實(shí)施階段”的審計(jì)取證環(huán)節(jié)。一是在實(shí)施項(xiàng)目之前，應(yīng)開(kāi)展“行為預(yù)分析”環(huán)節(jié)，其中包括：在審前確認(rèn)行為目標(biāo)、考察行為動(dòng)機(jī)、測(cè)試行為過(guò)程、評(píng)價(jià)行為結(jié)果等。通過(guò)“行為預(yù)分析”，可以評(píng)估審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)測(cè)審計(jì)重點(diǎn)，從而對(duì)“前期準(zhǔn)備階段”草擬的審計(jì)方案進(jìn)一步加以完善。而“行為預(yù)分析”所形成的評(píng)價(jià)報(bào)告，又成為“報(bào)告形成階段”所形成審計(jì)報(bào)告的重要參考。二是在“審計(jì)實(shí)施階段”，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)問(wèn)題，應(yīng)充分利用人性論、動(dòng)機(jī)論、挫折論、群體論等行為科學(xué)理論，進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，從更深層次理解挖掘問(wèn)題成因。

（四）人民銀行行為的行為分析

行為審計(jì)的主要環(huán)節(jié)是對(duì)審計(jì)對(duì)象的行為分析，通過(guò)具體的行為分析流程，即確認(rèn)行為目標(biāo)、分析行為動(dòng)機(jī)、測(cè)試行為流程、評(píng)估行為結(jié)果，形成評(píng)價(jià)報(bào)告等，全面分析評(píng)估審計(jì)對(duì)象的心理需求滿足度、動(dòng)機(jī)激發(fā)適當(dāng)性、行為結(jié)果的效益性。另外，對(duì)人民銀行行為目標(biāo)的確認(rèn)一方面要立足于全行所要達(dá)到或追求的總體工作目標(biāo)，另一方面要根據(jù)審計(jì)對(duì)象所處的不同職位，確定所應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體目標(biāo)。

（五）人民銀行行為審計(jì)成果的運(yùn)用

審計(jì)成果的運(yùn)用是審計(jì)工作的核心，是審計(jì)質(zhì)量的保證，也是審計(jì)工作的最終目的。行為審計(jì)是“以人為本”的審計(jì)形式，因此應(yīng)從加強(qiáng)央行內(nèi)部的管理行為這一方面充分利用審計(jì)成果，從審計(jì)對(duì)象的工作動(dòng)機(jī)、領(lǐng)導(dǎo)方式、下級(jí)特點(diǎn)以及組織結(jié)構(gòu)等方面對(duì)癥下藥，切實(shí)提高履職績(jī)效、管理水平等。同時(shí)，設(shè)立適當(dāng)?shù)募?lì)方式和方法，使央行崗位責(zé)任制與職工的行為方式相吻合。從上而下推動(dòng)央行履職目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，從而充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的建設(shè)性作用。

三、行為審計(jì)運(yùn)用于央行內(nèi)審業(yè)務(wù)的要求

（一）明確審計(jì)目標(biāo)， 把握審計(jì)方向

明確審計(jì)目標(biāo)是開(kāi)展行為審計(jì)工作的基礎(chǔ)， 也是控制審計(jì)質(zhì)量的源頭， 是整個(gè)審計(jì)工作中的第一道工序。與傳統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)不同， 行為審計(jì)是對(duì)審計(jì)對(duì)象目的、行為流程及審計(jì)結(jié)果進(jìn)行考察分析，并對(duì)被其行為心理因素和環(huán)境因素做出科學(xué)準(zhǔn)確的綜合評(píng)價(jià)，它不局限于傳統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)所進(jìn)行的合規(guī)性和合法性鑒定，而是深入到心理認(rèn)知的評(píng)價(jià)層面上來(lái)。

（二）加強(qiáng)創(chuàng)新， 完善行為審計(jì)程序

盡管人民銀行行為審計(jì)的大體程序與其它類(lèi)型審計(jì)一樣， 基本可分為審計(jì)計(jì)劃、實(shí)施、報(bào)告和后續(xù)階段。但行為審計(jì)畢竟是新興的審計(jì)理念， 沒(méi)有現(xiàn)成的有效的模式可以遵循， 實(shí)際工作面臨很多新的問(wèn)題。在嘗試開(kāi)展行為審計(jì)時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)行為科學(xué)理論的探索，將其融入于常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施流程之中，從而探索建立完善的行為審計(jì)程序。

第8篇：?jiǎn)挝宦穆殘?bào)告范文

我局根據(jù)市局《關(guān)于開(kāi)展金融內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范剖析檢查的通知》的文件精神，成立了檢查小組，由＊＊＊局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，＊＊＊副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，成員有：安保干事、農(nóng)村郵政檢查員、儲(chǔ)匯管理員、儲(chǔ)匯稽查員和八個(gè)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)的班長(zhǎng)、支局長(zhǎng)，依據(jù)《＊＊省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》、《＊＊省郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)稽查方案》（修改稿）和《＊＊省郵政金融中間業(yè)務(wù)稽查方案（試行）》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)郵政金融內(nèi)控制度、相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)章、操作規(guī)程、會(huì)計(jì)帳務(wù)處理和管理制度執(zhí)行，以及各類(lèi)人員履職和安全設(shè)施等情況進(jìn)行逐一剖析檢查，并在剖析檢查中堅(jiān)持“四不放過(guò)”的原則（即風(fēng)險(xiǎn)隱患不查清不放過(guò)、原因分析不透徹不放過(guò)、全體職工不受教育不放過(guò)、整改措施不落實(shí)不放過(guò)），對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題逐一研究，以點(diǎn)帶面，逐一，解決,以此堵塞漏洞，消除隱患，提高全員防范郵政金融資金風(fēng)險(xiǎn)能力，確保郵政金融資金安全完整，促進(jìn)郵政金融業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

一、基本情況

截止9月20日，全縣郵儲(chǔ)余額17636萬(wàn)元，凈增余額1996萬(wàn)元，

完成全年計(jì)劃的62.37%，點(diǎn)均余額2204.50萬(wàn)元,活期比重31.33%；保費(fèi)383萬(wàn)元，完成全年計(jì)劃的93.41%，每月工資500多萬(wàn)元，每月代收稅40多萬(wàn)元，1-9月份無(wú)案件發(fā)生。

二、自查和剖析檢查

1、綜合管理

（1）、縣局儲(chǔ)匯資金票款安全聯(lián)席會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)重視，按期和定期召開(kāi)，會(huì)議議題明確，經(jīng)營(yíng)思路清晰，措施要求具體。

（2）、局長(zhǎng)按期和定期召開(kāi)了儲(chǔ)匯資金票款安全聯(lián)席會(huì)議，對(duì)存在問(wèn)題有整改措施和要求。

（3）、分管局長(zhǎng)按月填報(bào)檢查報(bào)告書(shū)，并按月對(duì)儲(chǔ)匯稽查員、農(nóng)村郵政檢查員、安全保衛(wèi)人員、儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)的檢查報(bào)告書(shū)均進(jìn)行了審簽，提出了建議意見(jiàn)及要求。

（4）、儲(chǔ)匯稽查員的履職情況：

按年制定了儲(chǔ)匯稽查計(jì)劃，認(rèn)真開(kāi)展了儲(chǔ)匯稽查工作，并認(rèn)真填寫(xiě)了原始稽查記錄、稽查記錄1-9表,按月填報(bào)了儲(chǔ)匯稽查報(bào)告書(shū)，檢查網(wǎng)點(diǎn)有走訪用戶記錄。

（5）、安全保衛(wèi)的履職情況：

按月填寫(xiě)了安全保衛(wèi)檢查報(bào)告書(shū)，檢查內(nèi)容齊全，檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題敢于逗硬考核；

（6）、農(nóng)村郵政檢查員的履職情況：

按月填寫(xiě)了農(nóng)村郵政檢查報(bào)告書(shū)，檢查內(nèi)容較為全面，查賬記錄齊全，對(duì)代辦所、投遞人員的檢查較落實(shí)，有走訪用戶記錄。，

2、檢查儲(chǔ)匯會(huì)計(jì)和儲(chǔ)匯出納的檢查：

（1）、核對(duì)7-8月份郵儲(chǔ)、電子匯兌銀郵余額、7-8月份郵儲(chǔ)、電子匯兌資產(chǎn)負(fù)債表銀行余額，銀行對(duì)帳單余額，出納銀行日記帳余額、出納收支日?qǐng)?bào)余額，帳帳相符。

（2）、檢查現(xiàn)金支票：轉(zhuǎn)賬支票。印鑒管理：現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票由儲(chǔ)匯出納保管，出納印鑒，會(huì)計(jì)印鑒由各自管理，財(cái)務(wù)提款專(zhuān)用章由局辦公室秘書(shū)保管；建立購(gòu)買(mǎi)支票登記簿，作廢支票及時(shí)上交會(huì)計(jì)，現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬支票連號(hào)使用，儲(chǔ)匯出納賬簿無(wú)挖、刮、擦、補(bǔ)，賬頁(yè)無(wú)撕毀現(xiàn)象，改賬符合要求。

（3）、會(huì)計(jì)每月到銀行領(lǐng)取對(duì)賬單，按月對(duì)銀行賬單進(jìn)行勾核。

（4）、會(huì)計(jì)未按頻次對(duì)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

4、金庫(kù)管理檢查：

（1）、現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)出納庫(kù)存現(xiàn)金賬實(shí)相符。

（2）、按規(guī)定建立了金庫(kù)“五大簿”，但金庫(kù)、票庫(kù)值守由于條件所限未落實(shí)雙人二十四小時(shí)值守。

（3）、儲(chǔ)匯出納和綜合出納輪崗，金庫(kù)內(nèi)鑄鐵保險(xiǎn)柜鑰匙交接未在鑰匙交接本上登記交接。

5、儲(chǔ)蓄事后監(jiān)督，電子匯款事后檢查：

（1）、儲(chǔ)蓄事后監(jiān)督：盤(pán)點(diǎn)重要空白憑征管理賬實(shí)相符，密碼設(shè)置嚴(yán)密，管理完好，審核勾核不到位，報(bào)表有漏加蓋審核人員名章的情況。

（2）、電子匯款事后檢查：盤(pán)點(diǎn)重要空白憑證賬實(shí)相符，對(duì)手工網(wǎng)點(diǎn)收匯、兌付及時(shí)進(jìn)行了補(bǔ)錄，審核勾核不到位，報(bào)表有漏加蓋審核人員名章的情況。

6、中間業(yè)務(wù)檢查：

（1）、養(yǎng)老金。工資由委托單位先將的資金轉(zhuǎn)入縣局指定的賬戶，出納收到進(jìn)賬單后，將單位的細(xì)表交給網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)中間業(yè)務(wù)平臺(tái)做代字業(yè)務(wù)處理。會(huì)計(jì)、出納做相應(yīng)賬務(wù)處理，每月工資500多萬(wàn)元。

（2）、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，各網(wǎng)點(diǎn)按天繳款，會(huì)計(jì)按天收款，憑證次日結(jié)清，截止9月15日共計(jì)保費(fèi)383萬(wàn)元。

（3）、代收稅款，建立重要空白憑證登記簿，通過(guò)現(xiàn)金收繳和儲(chǔ)蓄代扣進(jìn)行，按月與稅務(wù)部門(mén)結(jié)清賬務(wù)，每月代收和儲(chǔ)蓄代扣稅款40多萬(wàn)元。

7、押運(yùn)鈔管理：

（1）、現(xiàn)場(chǎng)檢查運(yùn)鈔車(chē)車(chē)況較好，運(yùn)鈔中嚴(yán)格執(zhí)行了規(guī)章制度未

搭載無(wú)關(guān)人員。

（2）、防爆槍、彈分管落實(shí)。

8、縣局中心機(jī)房管理：

機(jī)房建立了設(shè)備管理制度、安全保密制度、系統(tǒng)維護(hù)管理制度、機(jī)房管理制度、監(jiān)控設(shè)備管理辦法等制度并上墻，嚴(yán)格執(zhí)行了無(wú)關(guān)人員不能進(jìn)入機(jī)房制度。

9、儲(chǔ)蓄聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)的剖析檢查：

（1）、大石支局：

a、銀行余額113097.44元，核對(duì)銀郵余額相符，支局無(wú)手工銀行日記賬。

b、密碼管理：己按規(guī)定設(shè)置儲(chǔ)蓄臺(tái)席“三級(jí)”密碼和電子匯兌密碼，但執(zhí)行有一定差距，現(xiàn)場(chǎng)檢查儲(chǔ)蓄普柜、綜柜是普通柜員一個(gè)人掌握使用，三級(jí)密碼成了二級(jí)密碼，存在安全隱患。

c、大額存取款預(yù)約登記不規(guī)范，無(wú)大額存取款登記，新開(kāi)卡登記簿7月—9月無(wú)記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查營(yíng)業(yè)情況處理業(yè)務(wù)質(zhì)量較差。

（2）、孔京支局：

a、按月按頻次對(duì)支局進(jìn)行了安全防范設(shè)施檢查，按月召開(kāi)了內(nèi)控制度學(xué)習(xí)，但學(xué)習(xí)記錄不全。

b、金庫(kù)管理，己按規(guī)定建立了金庫(kù)“五簿”，但在執(zhí)行中有一定差距，經(jīng)手人姓名字跡潦草，金庫(kù)、票庫(kù)鑰匙交接登記不及時(shí)。

c、支局長(zhǎng)履職情況，未按日及時(shí)審核繳撥款單、儲(chǔ)蓄日?qǐng)?bào)單和電子匯款日?qǐng)?bào)單，繳撥款單簽字潦草，對(duì)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金查賬節(jié)目不全，未對(duì)儲(chǔ)蓄查帳，鄉(xiāng)投員有時(shí)利用逢場(chǎng)天有坐堂收費(fèi)現(xiàn)象。

d、大額存取款登記與大額預(yù)約登記不符，未嚴(yán)格按大額預(yù)約登記制度執(zhí)行，營(yíng)業(yè)室現(xiàn)金超限未放入鑄鐵保險(xiǎn)柜。

e、執(zhí)行儲(chǔ)蓄“三級(jí)”密碼管理較差，普通柜員和綜合柜員是一個(gè)普通柜員保管使用，存在安全隱患。

（3）、吳東支局：

a、儲(chǔ)蓄營(yíng)業(yè)員執(zhí)行離柜簽退或正式簽退制度較差。

b、金庫(kù)管理，已按規(guī)定建立金庫(kù)“五大簿”，但在金庫(kù)、票庫(kù)出入庫(kù)人員登記方面不規(guī)范，經(jīng)手人姓名字跡潦草，出入時(shí)間不符。

（4）、雙福支局：

a、金庫(kù)管理，已按規(guī)定建立了金庫(kù)“五大簿”，但執(zhí)行有一定

差距，現(xiàn)金出入庫(kù)登記簿未放入金庫(kù)內(nèi)的鑄鐵保險(xiǎn)柜，金庫(kù)內(nèi)的鑄鐵保險(xiǎn)柜未關(guān)鎖，金庫(kù)內(nèi)存放有包裹和分發(fā)的報(bào)刊雜志，造成有其他工作人員進(jìn)入金庫(kù)。

b、大額存取款登記和預(yù)約登記不符，預(yù)約登記已按規(guī)定執(zhí)行，

但大額支付未登記。

（5）、清江支局：

a、支局長(zhǎng)履職情況：支局長(zhǎng)未按頻次進(jìn)行履職檢查記錄，對(duì)

代辦所、投遞員未按頻次進(jìn)行檢查，無(wú)走訪用戶記錄。

b、鄉(xiāng)投員、代辦員到支局報(bào)帳未將結(jié)存委托代存單帶到支局

銷(xiāo)號(hào)核對(duì)結(jié)存數(shù)。

c、營(yíng)業(yè)室衛(wèi)生較差。

（6）、桂花支局：

a、支局長(zhǎng)履職較差，未能規(guī)定檢查頻次對(duì)代辦所投遞員進(jìn)行檢

查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，未按日審核儲(chǔ)蓄和匯兌日?qǐng)?bào)表，對(duì)業(yè)務(wù)檢查頻次不夠。

b、金庫(kù)管理：按規(guī)定建立了金庫(kù)“五大薄”等，但現(xiàn)金出入登

記未放入鑄鐵保險(xiǎn)柜。

c、鄉(xiāng)投員、代辦員到支局報(bào)賬未將結(jié)存委托代存單帶到支局銷(xiāo)

號(hào)核對(duì)結(jié)存數(shù)。

（7）、新新支局：

a、現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)金庫(kù)結(jié)存現(xiàn)金和營(yíng)業(yè)現(xiàn)金賬實(shí)相符。

b、儲(chǔ)蓄、電子匯款、重要空白憑證賬實(shí)相符。

c、支局長(zhǎng)履行檢查內(nèi)容不全，檢查頻次不夠。

d、按規(guī)定建立了金庫(kù)“五大薄”，但執(zhí)行有一定差距，金庫(kù)進(jìn)

出入登記未按實(shí)際進(jìn)出入頻次登記。

（8）、縣局郵政班：

a、班長(zhǎng)的履職情況：對(duì)儲(chǔ)蓄日?qǐng)?bào)表和電子匯兌日?qǐng)?bào)表，繳撥

款單審核不很落實(shí)，對(duì)安防設(shè)施的檢查和查賬頻次不夠。

b、營(yíng)業(yè)室內(nèi)的鑄鐵保險(xiǎn)柜未使用密碼。

c、未嚴(yán)格執(zhí)行大額取款預(yù)約登記，大額預(yù)約登記與大額支付登

記不符。

三、整改要求及處理情況：

第9篇：?jiǎn)挝宦穆殘?bào)告范文

新形勢(shì)新任務(wù)對(duì)地方人大的工作提出了更高的要求，也給各級(jí)人大代表的履職水平提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)。但目前的代表工作還存在一些不容忽視的問(wèn)題：一是本職與兼職。與國(guó)外的專(zhuān)職議員制度不同，我國(guó)實(shí)行的是兼職代表制，代表一旦當(dāng)選，并不脫離原來(lái)的工作崗位，其主要的時(shí)間和精力仍然用于本職工作。很多代表由于兼職過(guò)多、負(fù)擔(dān)過(guò)重、分身乏術(shù)，沒(méi)有足夠的時(shí)間和精力履行代表的職責(zé)。二是新老代表交替的問(wèn)題。每屆人大都會(huì)選舉產(chǎn)生三分之二以上的新代表。新代表雖然履職熱情高，但是對(duì)人大工作有一個(gè)認(rèn)識(shí)的過(guò)程，顯得經(jīng)驗(yàn)不足、情況不熟，影響代表作用的發(fā)揮。三是代表的履職積極性和水平上有一定差距。這些問(wèn)題需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦胁粩喔纳坪徒鉀Q，進(jìn)一步提高代表的政治理論水平和履職水平，增強(qiáng)對(duì)代表工作的責(zé)任感和使命感。為此，應(yīng)做好以下幾點(diǎn)：

（一）加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，努力提高代表的思想理論素質(zhì)。黨的十報(bào)告中針對(duì)全面建成小康社會(huì)決定性階段我國(guó)發(fā)展進(jìn)程中依然突出存在的不平衡、不協(xié)調(diào)等問(wèn)題提出了一系列新思想、新觀點(diǎn)、新論斷，深化了我們黨對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義規(guī)律的認(rèn)識(shí)。面對(duì)新的形勢(shì)、新的問(wèn)題、新的挑戰(zhàn)，需要進(jìn)一步提高代表隊(duì)伍整體的思想素質(zhì)和理論水平。

（二）增強(qiáng)兩個(gè)觀念，引導(dǎo)代表正確履職。一是增強(qiáng)法制觀念。組織人大代表學(xué)習(xí)憲法和法律法規(guī)是必修課，通過(guò)學(xué)法，讓代表熟練地掌握法律法規(guī)，不斷增強(qiáng)法制觀念，提高依法辦事的自覺(jué)性，做到言必講法、行必遵法，嚴(yán)格按法律規(guī)定的內(nèi)容和程序辦事。二是增強(qiáng)大局觀念。通過(guò)代表工作和活動(dòng)，使代表了解全局，增強(qiáng)大局觀念，不拘泥于一時(shí)一事，使所提的議案、建議、批評(píng)和意見(jiàn)立足實(shí)際，放眼大局，站得高，看得遠(yuǎn)，符合黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，能夠代表最廣大人民的根本利益。